一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能。
　   牛石镇政府的职能主要是：
　  1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传贯彻落实区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。
　　2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管好财政资金，增强财政实力，为全镇农村经济和社会事业发展服好务；
　　5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；
　　6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；
　　7、承办区委区政府交办的其他工作。
    （二）2017年重点工作完成情况。
　　2017年，牛石镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，带领全镇干部群众，紧密围绕区委、区政府提出的“基础设施建设年”的主题，凝聚力量，攻坚克难，奋力推进全镇绿色协调发展，保持了经济社会各项事业稳定健康发展。
　　1、全年实现地区生产总值增速9%，规模工业增加值增速9.5%，固定资产投资7.6亿元，完成全年目标任务，社会消费品零售总额增速12.9%。
　　2、农村居民人均纯收入增速11%，达到12324元。
　　3、全面完成迎宾广场和绿美行动，新建迎宾花园880平方米，栽种三角梅2300株，银杏树、香樟树共计2500棵，绿化草坪5亩，绿化滨河路1公里。
　　4、完成103沿线和集镇绿化、美化工程。
　　5、投资150万元动工修建豆地坪省级农民体育健身工程，已经全面竣工，待室内设备完善便可投入使用。
　　6、全面完成朝山至喻坝公路加宽基础工程，待区上统一硬化路面。
　　7、已完成利农、骑龙、邓坪“家园畅通工程”。
　　8、全面完成7座山坪塘、9口蓄水池、2600米渠堰招投标。
　　9、进一步扩大猕猴桃种植面积，引进了特色产业红枫余亩、杜鹃、油茶。
　　10、成功举办第四届迎春文艺汇演。
二、部门概况
　  牛石镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个。下设事业单位2个：农业服务中心、社会事务服务中心。有8个村、1个社区。
三、收支决算总体情况说明
　　2017年牛石镇本年收入合计599.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（图1：收入决算结构图）（饼状图）

　　　　2017年牛石镇本年支出合计599.71万元（收舍差额0.01），其中：基本支出390.12万元，占65.05%；项目支出209.58万元，占34.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　   2017年度财政拨款收、支总计599.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少74.75万元，下降11.08%。下降的原因是：调整部分项目支出结构，并坚持厉行节约，压缩不必要的开支，严格控制支出，严格按照预算执行。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出599.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少74.75万元，下降11.08%。下降的原因是：调整部分项目支出结构，并坚持厉行节约，压缩不必要的开支，严格控制支出，严格按照预算执行。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出599.71万元（收舍相差0.01），主要用于以下方面:一般公共服务支出319.76万元，占53.32%；公共安全支出7万元，占 1.17 %；文化体育与传媒支出5万元，占0.83%；社会保障和就业支出39.90万元，占6.65%；医疗卫生与计划生育支出19.86万元，占3.31%；节能环保支出42.33万元，占7.06%；城乡社区支出93.89万元，占15.66%；农林水支出40万元，占6.67%；住房保障支出31.96万元，占5.33%。
　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出**万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
　　公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于联系指导各村产业发展、基础设施建设、新村建设及政府应急事务、防汛、安全监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.9万元，下降30.65%。减少的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。
　　3.公务接待费支出9.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待263批次，2218人次（不包括陪同人员），共计支出9.44万元，具体内容包括：上级检查组及部门来镇工作检查、考察、调研指导等2.85万元；开展相关业务活动开支的用餐费4.86万元；相关部门、同行考察、交流学习等支出1.73万元其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元，下降2%。主要原因是严格按照《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，减少相关费用支出，严格按照预算控制支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。                                                                                                   九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，牛石镇政府机关运行经费支出55.32万元，比2016年减少0.33万元，下降0.6%。增减变化的原因是加强公用经费管理，厉行节约，严格控制压缩不必要的支出。
　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，牛石镇政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，牛石镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　（四）预算绩效情况
　  1.绩效目标管理情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金209.58万元，覆盖率达到100%。
　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是对项目绩效目标的合理性设定和绩效目标的分解还不够细化，二是工作机制有待进一步完善，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的常效性。三是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是加强学习，完善管理制度；二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。三是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。
　　本部门无下属单位和重点项目。
十一、名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
　　10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指乡镇人大代表工作经费支出。
　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指人民政府的基本支出。
　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的支出。
　　13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关事业单位基层党组织活动经费支出。
　　14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指基层群团工作经费支出。
　　15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委学习培训及党代表工作经费支出。
　　16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指组织安排村第一书记工作经费支出。
　　17.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指安全监督检查及综治维稳工作经费。
　　18.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:指文化站以及村社区文化经费。
　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休管理工作经费。
　　20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指机关未归口管理的行政事业单位离退休生活补助支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）; 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）;指干部职工死亡的遗属困难生活补助支出。
　　23.社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央对受灾群众的生活补助。
　　24. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指村级计生信息员补助支出。
　　25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位为职工缴纳的医疗保险工伤保险缴费支出。
　　26.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他医疗卫生工作经费支出。
　　27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村生态环境保护整治工作经费支出。
　　28.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指社区干部生活补助经费。
　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生经费支出。
　　30.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指村社区补助经费支出。
　　31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指农村公共运行维护经费。
　　32．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　34项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。