一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行有关法律、法规和国家的方针、政策；提出和制定档案工作的长期和近期发展规划；主管本行政区域内的档案业务，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实施监督、指导和业务培训；依法查处档案违法行为，提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、复制、检索，提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验，评选先进。

（二）2017年重点工作完成情况。

扎实推进“两学一做”，党风廉政工作，积极开展脱贫攻坚工作。加强档案资源建设，提升档案管理整体水平，为单位和个人提供经济建设、编史修志、参加社保、下岗工人提前退休、调解纠纷、核实工龄、结离婚等档案资料利用1400人次，利用档案5100余卷。共为机关提供上门服务和到13个乡镇指导档案工作近100人次。档案数字化工作已经区委、区政府批准，现已正式启动，总投资200万元，分四年开展。经区公共资源交易中心公开招标后已开始实施，目前中标公司已入驻区档案馆开展编码、录入、扫描等一系列档案数字化工作。推动区综合档案馆建设，新建综合档案馆估算总投资614万元。现项目已经区常务会批准，正式立项。开展对区人力资源和社会保障局、区住建局等单位的业务指导和复查验收工作。指导区烟草公司顺利通过市档案局的档案执法检查。对全区列入省、市重点建设项目的“山水世界”生态农业文化产业园等34个项目进行了监督指导，并做好了省道103线沙湾大渡河一桥—美女峰山门段扩建工程等项目档案的管理登记和检查指导及省道103线重大建设项目档案验收工作。积极开展档案法以及《四川省国家档案馆管理办法》(省政府令第284号)宣传， “6.9国际档案日”宣传咨询活动。

二、部门概况

下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区档案局本年收入合计97.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

2017年区档案局本年支出合计97.92万元，其中：基本支出97.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计97.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.7万元，下降13.82%。增减变化的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，强化日常管理。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出97.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少15.7万元，下降13.82%。增减变化的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，强化日常管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出97.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出53.49万元，占54.63%；教育支出20.54万元，占20.98%；社会保障和就业支出13.38万元，占13.66%；医疗卫生支出2.63万元，占2.69%；住房保障支出7.88万元，占8.04%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.26万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为44.23万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为20.54万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.92万元，其中：

人员经费84.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费13.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占98.25%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.75%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于开展档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加万0.7元，增长33.33%。主要原因是车辆老化引起油耗及维修费用增加、业务指导和扶贫工作外出次数增加。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：到市局汇报工作用餐等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.95万元，下降95.3%。主要原因是规范公务接待活动，厉行勤俭节约，减少了相关支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，档案局机关运行经费支出13.44万元，比2016年减少5.46万元，下降2.89%。增减变化的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，强化日常管理。

（二）政府采购支出情况

2017年度，档案局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是绩效理念未深入人心；二是基础工作比较薄弱。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，不断完善指标体系建设；二是强化工作方式方法，提高工作成效，提高服务对象和群众的满意度。 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行反映档案局的基本支出。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆反映档案馆支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护等方面的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指反映安排的用于干部教育培训、举办培训的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：沙湾区档案局2017年部门决算公开表