沙湾区委统战部2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　区委统战部负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派、工商联的方针、政策，落实中央关于发挥民主党派参政议政的民主监督作用的工作，支持、帮助各民主党派、工商联加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。管理民族、宗教事务，宣传有关政策、法规，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，反映意见建议和要求，协调关系，提出政策性建设。负责指导我区各级各部门、各乡镇和统战系统的干部培训工作，协调政府各部门统战工作；联系指导侨联、祖国统一联谊会和人民团体的统战工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，强化干部队伍建设，加强干部的培训教育力度，努力提高能力素质，加强信息调研和外宣工作,在省市区采用稿件40余件。做好党外干部的实职安排和推荐使用工作。按照中央和省委的要求，全面落实党外干部配备的相关政策，今年新提拔党外干部4人。完成区工商联（商会）的换届工作，选举产生了第七届执行委员会33人，其中，主席（会长）1人，副主席兼秘书长（副会长）1人，兼职副主席7人，兼职副会长9人。做好“两个健康”工作。全面贯彻落实党的民族宗教政策，努力改善少数民族群众的生产生活条件，促进他们增收致富，扎实开展民族团结进步创建活动。

　　二、部门概况

　　区委统战部部门决算单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年区委统战部本年收入合计83.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图1：收入决算结构图）（饼状图）

　　2017年区委统战部本年支出合计83.9万元，其中：基本支出83.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图2：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计83.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少24.93万元，下降22.9%。下降原因主要是严格执行中央和省市区厉行节约中央八项规定，压缩一般性开支。

　　（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出83.9万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少24.93万元，下降22.9%。下降原因主要是严格执行中央和省市区厉行节约中央八项规定，压缩一般性开支。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出83.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出64.1万元，占76.4%；教育支出0.34万元，占0.4%；社会保障和就业支11.47万元，占13.67%；医疗卫生支出1.96万元，占2.34%；住房保障支6.03万元，占7.19%。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:

　　支出决算为62.1万元，完成预算100%。

　　3、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.95万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.9万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为6.03万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.9万元，其中：

　　人员经费62.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费21.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.58万元，占100%。具体情况如下：

　　（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　3.公务接待费支出1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：主要用于接待上级来的检查组；开展招商引资活动；各区县内相关部门来办考察、调研、交流学习等。

　　其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1.48万元，下降48.37%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，区委统战部机关运行经费支出21.27万元，比2016年减少18.57万元，下降46.61%。下降的原因主要是严格执行中央和省市区厉行节约中央八项规定，加强“三公”经费|‘三公’经费等管理，降低了维修（护）费以及水电费、办公费、接待费等相关费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，区委统战部共有辆车0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门2017年无一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：一是预算绩效监控不力，二是内控制度还不完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率，二是进一步完善财务管理及内控制度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　区委统战部无下属单位，未自行组织开展绩效评价工作。无项目支出绩效评价。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指主要用于民主党派开展专项调研的经费支出。

　　10.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指用于保障部机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　11、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 指用于机关工作人员教育培训的经费支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 主要用于机关基本养老保险缴费支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 主要用于单位离退休人员有关费用支出。

　　15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要用于抚恤费用支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。