沙湾区委老干部局2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区委老干部局负责全区离休干部和副县级以上退休干部（不含享受副县级待遇提前退休人员）的日常管理、安置、服务等工作；管理沙湾和驻乐山离退休干部活动中心。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，区委老干部局在区委、区政府的正确领导下，全面落实老干部各项政策待遇,尽力为老同志办实事、解难事，从严要求，强化离退休干部思想政治建设和党支部建设，细化措施，全面抓好了各项政策待遇的落实，积极引导老同志发挥独特优势，为建设“工旅融合发展示范区”贡献力量，加强老干工作队伍建设，扎实完成精准扶贫等工作。全年，组织老干部宣讲团开展“看神州大发展、话沙湾新变化”、“十九大精神”宣讲活动15次；开展深化拓展离退休人员“助力脱贫攻坚”志愿服务活动，有序组织各级老干部为全区脱贫攻坚奉献余热，积极参与“助力脱贫攻坚”捐赠活动，共计捐款23550元；组织老干部开展专题调研暨座谈会6场次，收到老干部意见建议58条，多条受到了区领导的肯定和批示；开展“喜迎十九大、永远跟党走”文艺创作活动，收到诗歌、散文、快板、书法、摄影等各类作品70余件，并将评选出的优秀作品汇集形成专辑,其中10余件书法、摄影入选全市老干部书画展，为纪念郭沫若诞辰125周年提供展品20余件。
二、部门概况
区委老干部局部门决算单位1个，其中：参公管理单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区委老干部局本年收入合计155.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.07万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）
2017年区委老干部局支出合计155.07万元，其中：基本支出155.07万元，100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计155.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少42.55万元，下降21.53%。下降原因主要是严格执行中央和省市区厉行节约“八项规定”，压缩一般性开支。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出155.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少42.55万元，下降21.53%。下降原因主要是严格执行中央和省市区厉行节约“八项规定”，压缩一般性开支。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出155.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.35万元，占45.37%；教育支出0.43万元，占0.28%；社会保障和就业支出75.49万元，占48.67%；医疗卫生支出1.96万元，占1.26%；住房保障支出6.85万元，占4.42%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为67.6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%。
3、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为65.14万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.99万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为6.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出155.07万元，其中：
人员经费131.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算7%，决算数小于预算数的主要原因是车辆川L39517报废后没有新购置车辆，为确保工作正常开展，因此租车费等其他交通费用增加而车辆运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.51万元，占75%；公务接待费支出决算0.17万元，占25%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.51万元。主要用于开展全区老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.01万元，下降88.9%。下降主要原因是车辆川L39517报废后没有新购置车辆，为确保工作正常开展，因此租车费等其他交通费用增加而车辆运行费用减少。
3.公务接待费支出0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：区县同行部门带老干部来我区参观考察1次，金额0.11万元；上级部门调研1次，金额0.06万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.32万元，下降65%。主要原因是严格执行中央和省市区厉行节约“八项规定”。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区委老干部局机关运行经费支出23.37万元，比2016年减少30.67万元，下降56.75%。下降的原因主要是严格执行中央和省市区厉行节约“八项规定”，加强资产管理，降低了维修（护）费以及水电费、办公费等相关费用。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区委老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门2017年无一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：一是预算绩效监控不力，二是内控制度还不完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率，二是进一步完善财务管理及内控制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 不计入 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 不计入 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 不计入 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 不计入 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
区委老干部局无下属单位，未自行组织开展绩效评价工作。无项目支出绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障局机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于保障老干部工作行政运行方面的经费支出。
11、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 指用于机关工作人员教育培训的经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指主要用于离退休干部生活补助等方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关单位基本养老保险缴费等支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 主要用于其他行政事业单位离退休干部支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
