沙湾区旅游和体育局2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。旅游和体育局主要职责是：乐山市沙湾区旅游和体育局负责编制全区旅游业和体育事业发展规划并组织实施；负责对全区旅游业和体育事业发展进行综合平衡和宏观调控；推进旅游业体制改革；组织实施旅游行业标准和规范，负责全区旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务；积极推进全区旅游招商引资工作；制定全区开拓国际旅游市场的规划并组织实施；负责组织全区旅游和体育事业的整体宣传和组织参加国内外的重大促销活动；组织和指导旅游饭店、宾馆的星级评定；负责全区旅游对外交往与合作；负责全区体育协会的管理；管理和指导全区旅游教育培训；组织和指导全区旅游行业岗位资格考试认证。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年全区旅游工作在区委、区政府的坚强领导和市旅体委的悉心指导下，围绕乐山建设四川旅游首选地的目标，以“工旅融合发展示范区”为指向，坚持以创新和改革为动力，把握转型升级期的机遇，以全域化、休闲化、特色化为取向，强化全地域规划、全要素匹配、全产业融合，狠抓“山、水、文”三篇文章，促进旅游产业大发展。
1、从具体项目向全域旅游的转变
工作重心从过去以抓重点项目、重点领域的“点”，向全地域、全领域、全要素等“面”转变，真正做到时间、空间、要素的全覆盖。一是完成了《沙湾区全域旅游发展规划》编制工作。通过实地考察，多方论证于今年9月正式完成了《沙湾区全域旅游发展规划》，对全区旅游发展奠定了基础，指明了方向；二是对《二峨茶庄（寨）规划》和《世外花乡规划》进行评审，并拟定了《乐山市沙湾区关于全域旅游的实施意见（代拟稿）》；三是主动参与各乡镇特色小镇（村）规划，整合全区旅游资源，串珠成线，逐步打造具有沙湾特色的“旅游闭环”。
2、从着力中心向全程参与的转变
工作范围从过去抓旅游开发为“中心”，向全区整体规划、招商引资、配套落地、宣传推广等“两端”延伸，做到“前、中、后”三段全程参与。一是于今年7月份组织相关部门对康养走廊项目进行了实地考察和勘验，为该项目的规划实施提供了有力的依据，做到旅游工作向前端规划延伸；二是多次与北京金鉴投资股份有限公司主动对接，邀请实地调研，初步形成打造“红房子艺术家村落”意向，总投资约5亿元，做到旅游工作向招商落地延伸；三是对乐水小镇、滑水基地、沫若文化城等旅游项目做好规划建设的同时，特别加强了项目的宣传包装和推广，做到旅游工作向后期推广延伸。
3、从强化执行向全力创新的转变
工作思路从过去的“执行力”思维向“互联网”思维转变，连续推出“旅游+”系列举措，既要执行力，又要创新力，还要影响力。一是信息化创新。实施郭沫若故居景区智慧旅游试点工程，建立了公共信息服务平台，景区监控预警系统和郭沫若纪念馆智能门禁及电子票务系统，目前郭沫若故居景区已实现了WiFi全覆盖。二是智慧旅游创新。主动提出景区智慧旅游建设方案，联系成都大旗软件公司实地查看景区信息化建设，将智慧景区建设列入2018年重点整改任务，打造高标准旅游景区。三是旅游+直播创新。大量运用报纸、电视台、微信平台、电商平台对全区旅游进行宣传推广，牵头做好了首届乐山国际马拉松比赛沙湾赛段氛围营造和旅游宣传的同时，主动融入主流直播平台，在龚嘴进行试点，发动民间力量直播沙湾美景和人文风俗。四是旅游+文化创新。高质量参与了第四届四川国际旅游博览会，重点打造铜河玉、文豪笔、铜河玉扇等特色文创产品，充分展现我区深厚的文化底蕴，获得了省、市领导的高度认可。五是旅游+电商创新。连续开发了“山中老友”手工茶，“三生三世百花冰粉”，“四峨印象”生态大米，铜茨红心猕猴桃，高端不锈钢制品等系列旅游商品，以旅博会为契机向省内、外游客展示我区工旅融合发展成果，带动本地特色农产品销售。
4、从权责分散向全面整合的转变
工作职能从过去旅游局、管委会、体育“三分天下”到职能全面整合成立旅体局，强化了职能，压实了责任，做到了聚点成线、凝指成拳。一是资源配置更加丰富。区委出台了“三定方案”，整合后的班子领导能力明显增强，旅游资源衔接明显紧密，人力资源配备更加充足，为全域旅游奠定了组织基础。二是管理体系更加清晰。改变了多头领导，政出多门的局面，理顺了管理体系，节约了管理成本，提升了工作效能，为全域旅游奠定了管理基础。三是机制协调更加顺畅。局班子统揽，迅速建立完善了旅游、管委会、体育三条线的管理运行机制，打造一流创业团队，营造良好的干事创业氛围。
二、部门概况
乐山市沙湾区旅游和体育局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年沙湾区旅游和体育局本年收入合计271.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.34万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入7.13万元，占3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：2017年度收入总决算图
2017年沙湾区旅游和体育局本年支出合计271.46万元，其中：基本支出164.34万元，占60.54%；项目支出107.12万元，占39.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2:2017年度支出总决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计271.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加78.55万元，增长40.72%。增长的原因是政府职能增加，人员增加，且单位在干部进修和培训方面更加重视，培训支出费用增加。
图3:2016与2017年度财政拨款收支总决算对比图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出264.34万元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加99.53万元，增长60.39%。增减变化的原因是单位在干部进修和培训方面更加重视，培训支出费用增加。
图4：2016与2017年度一般公共预算财政拨款支出决算对比图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出264.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出40.00万元，占15.13%；教育支出23.06万元，占8.72%；社会保障和就业支出8.86万元，占3.35%；城乡社区支出41.50万元，占15.70%；商业服务业等支出140.81万元，占53.27%；住房保障支出10.11万元，占3.82%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为40.00万元，完成预算100%；
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出项）: 支出决算为23.06万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.70万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.91万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%；
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为41.50万元，完成预算100%；
7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%；
8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：支出决算为40.81万元，完成预算100%；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
旅体局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出164.33万元，其中：
人员经费92.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算134%，决算数高于预算数持平的主要原因是政府职能增加，相应的公务接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占47.84%；公务接待费支出决算3.86万元，占52.16%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出决算结构图
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置数量为0。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于旅游市场开发和产业规划、旅游行业管理、旅游形象宣传和策划、旅游设施设备的日常维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.31万元，下降8.05%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制，加强管理。
3.公务接待费支出3.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，1211人次（不包括陪同人员），共计支出3.86万元，具体内容包括：接待攀岩活动参与者，共计0.078万元；接待旅游规划专家，共计0.2436万元；接待旅游招商引资项目团，共计0.4917万元；接待重庆高地景观设计公司，共计0.0964万元；接待市旅体委考察乡村旅游线路，共计0.058万元；接待市旅体委调研沙湾旅游，共计0.1185万元；接待市旅体委调研乡村旅游协会，共计0.0622万元；接待神州长城考察沙湾旅游，共计0.0168万元；接待吧斯特体育文化有限公司考察沙湾体育，共计0.061万元；接待大亚公司考察沙湾旅游，共计0.2526万元；接待北京金鉴公司考察红房子项目，共计2.3823万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加2.86万元，增长286%。主要原因是2017年政府职能增加，相应的公务接待费用增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出7.12万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，旅体局机关运行经费支出71.35万元，比2016年增加59.44万元，增长499.08%。增加的原因是2017年政府职能增加，相应的机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，旅游和体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，旅体局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是绩效理念未深入人心，管理观念尚未转变；二是绩效管理的技术支持不足，人员管理有盲点；三是基础管理工作比较薄弱，深入开展绩效管理受到制约；四是绩效评价结果应用程度不够，推动作用有局限。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是形成财政绩效评价的结果应用管理机制，突出结果导向；四是加快信息化平台建设，以数字化手段为支撑；五是加强队伍建设，提高管理水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 一级指标 | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对体彩公益金项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：项目支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策，过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：加强项目档案管理，重视绩效信息收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。
单位名称/
项目名称 | 体彩公益金 |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | 10 |
| 生态效益（可选项） | 10 |
| 可持续效益（可选项） | 10 |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | 10 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 98 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
9.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位俺人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
