四川省乐山市沙湾区教育科学技术局

　　2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）教育科学技术局的主要职能

　　根据各级政府批准的三定方案，沙湾区教育科学技术局属于政府职能部门，其主要的工作职责是：

　　1.贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展及科学技术发展的规划，并组织实施。

　　2.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、科技发展等工作；审批和管理民办教育机构；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。

　　3.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育科技体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育科技工作。

　　4.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

　　5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

　　6.制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。

　　7.管理全区教育科技经费及上级拨付的教育科技专款；负责全区教科系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

　　8.统筹管理全区教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

　　9.主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

　　10.主管区内技术市场交易及专利工作，处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

　　11.承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　2017年，教科局根据区委、区政府和市教育局的年度工作安排，结合沙湾区教科系统自身的实际情况制定了年初计划。根据年初计划和教育发展规划，积极推进各项工作，重点工作稳妥推进，2017年主要完成了下列工作：

　　1.完成对上争取资金3483.96万元。

　　2.积极稳妥推进“两房”建设，全面启动了2017年全面改薄项目。

　　3.初步完成城区学校布局调整工作。

　　4.加强教师队伍建设，完成各级各类培训1356人次。

　　5.完成对4所小学、5所幼儿园的督导评估工作。

　　6.进一步落实教育教学管理，高标准完成高考目标任务（重本上线107人，超额4人），整体提升了全区教育教学质量。

　　7.切实扎实抓好校园及周边环境综合整治，构建平安和谐的教育环境，严防较大及以上安全责任事故和不稳定事件发生。全年未发生重大或较大安全事故。

　　8.积极推进四川省教育综合体制改革试点年度工作，为全省教育改革积累了成功的经验。

　　9.完成了华晟公司孵化器建设及相关申报工作。

　　10.完成专利申请110件；组织申报国家、省、市、区科技项目30项；对高企储备工作打好了坚实的铺垫。

　　二、部门概况

　　沙湾区教育科学技术局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的教育规律和发展共设置了7个股室：办公室、教育股、人事股、财务审计股、科技股、安全管理股、教育督导室。管理下属独立法人单位26个，其中：属于事业单位的有：义务教育学校21所，公办幼儿园1所，普通高中1所，职业中学1所，教师进修学校1所；参公单位1个：大中专招生委员会办公室。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）本年收入合计21748.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21095.13万元，占总收入的97%；政府性基金预算财政拨款收入67.84万元，占总收入的0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入205.96万元，占总收入的0.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；上年结转和结余379.51万元，占总收入的1.7%。

　　图一：收入决算结构图（饼状图）

　　

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）本年支出合计21748.44万元，其中：基本支出18285.40万元，占总支出的84.1%；项目支出2880.96万元，占总支出的13.2%；年末结转和结余582.06万元，占总支出的2.7%。（注：因系统四舍五入导致各分项与总数有0.02的差异）

　　图二：支出决算结构图（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）财政拨款收入总决算为21748.44万元，较2016年财政拨款收入总决算19582.52万元增加了2165.92万元，增加了11.1%。财政拨款收入增加的主要原因是：其一，在职人员正常增资，财政拨款增加；其二，科技工作及科技项目支出大幅增加；其三，在职教职工医疗保险缴费大幅增加；其四，其他工作（如资源勘探信息等）支出大幅增加。

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）财政拨款支出总决算为21748.44万元，较2016年财政拨款收入总决算19964万元增加了1784.44万元，增加了8.9%。财政拨款支出增加的主要原因是：其一，在职人员政策性工资支出增加；其二，科技工作及科技项目支出大幅增加；其三，在职教职工医疗保险缴费大幅增加；其四，其他工作（如资源勘探信息）支出大幅增加。

　　图三：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）一般公共预算财政拨款支出21095.12万元，占本年支出合计数21748.44的97%。与2016年支出18939.26万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了2155.86万元，增长了11.4%。一般公共预算财政拨款支出决算下降的主要原因是：其一，在职人员政策性工资支出增加；其二，科技工作及科技项目支出大幅增加；其三，在职教职工医疗保险缴费大幅增加；其四，其他工作（如资源勘探信息）支出大幅增加。

　　图四：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）一般公共预算财政拨款支出为21095.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.09%；教育支出16038.18万元，占76%；科学技术支出466.54万元，占2.2%；社会保障和就业支出2471.04万元，占11.7%；医疗卫生与计划生育支出334.86万元，占1.6%；资源勘探信息等支出70万元，占0.3%；商业服务等支出3万元，占0.01%；住房保障支出1691.5万元，占8%；年末结转和结余582.06万元，占2.8%。

　　图五：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：支出决算为20.00万元，完成预算的100%。

　　2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为229.04万元，完成预算的100%。

　　3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为46.50万元，完成预算的100%。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为382.00万元，完成预算的100%。

　　5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：支出决算为6333.00万元，完成预算的100%。

　　6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为3452.62万元，完成预算的100%。

　　7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为2420.00万元，完成预算的100%。

　　8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为22.00万元，完成预算的100%。

　　9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为1283.00万元，完成预算的100%。

　　10.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为1.12万元，完成预算的100%。

　　11.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：支出决算为1053.24万元，完成预算的100%。

　　12.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算的100%。

　　13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为304.31万元，完成预算的100%。

　　14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为92.46万元，完成预算的100%。

　　15.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为10.00万元，完成预算的100%。

　　16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出决算为404.89万元，完成预算的100%。

　　17.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为40.00万元，完成预算的100%。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为241.54万元，完成预算的100%。

　　19. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为165.00万元，完成预算的100%。

　　20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算的100%。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1614.56万元，完成预算的100%。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.61万元，完成预算的100%。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为713.80万元，完成预算的100%。

　　24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为103.37万元，完成预算的100%。

　　25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.70万元，完成预算的100%。

　　26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

　　27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为334.63万元，完成预算的100%。

　　28.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为70.00万元，完成预算的100%。

　　29.商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算的100%。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1691.50万元，完成预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出18012.38万元，其中：

　　1.人员经费支出15940.39万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.公用经费支出2071.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）“三公”经费财政拨款支出决算为23.30万元，完成年初预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）“三公”经费财政拨款支出总决算为23.30万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,占支出总数的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.99万元,占支出总数的30%；公务接待费支出决算16.31万元,占支出总数的70%。具体情况如下：

　　图六：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容：无相关支出。

　　因公出国（境）支出比2016年的支出1.19万元减少了1.19万元，下降了100%。主要原因是：本年度我单位没有安排人员出国（境）学习、交流或培训。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.99万元,其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　（2）公车运行及维护费支出16.31万元。主要用于工作人员市境内开会、联系工作、检查学校教育教学等公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出比2016年的支出5.79万元增加了1.20万元，增长了20.7%。主要原因是：政府公务用车改革后，我单位的公务车被政府部门征用次数较多。

　　3.公务接待费支出16.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、餐费等。国内公务接待共478批次，累计4387人次（包含陪同人员），共计支出16.31万元。具体内容包括：各级各类交流学习、检查组、督导组来访的餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待支出16.31万元比2016年的支出16.54万元减少了0.23万元，下降了1.4%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，且本着节约的原则认真落实各级纪委、监委和政府相关规定，同时加强对下属单位落实各级纪委、监委政策情况的监督、检查。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年沙湾区教育科学技术局（汇总）政府性基金预算拨款支出67.84万元。主要用于：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出和使用彩票公益金用于体育、教育及残疾人事业支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度沙湾区教育科学技术局（汇总）国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度沙湾区教育科学技术局（汇总）机关运行经费支出为59.06万元，比2016年支出数38.33万元增加了20.73万元，增长了54.1%。2017年机关运行经费增加的主要原因：第一，为了落实国家学生资助政策，设立了学生资助管理中心，印刷费和相关办公费大幅增加；第二，根据上级文件，安排职工培训、出差人次大幅增加。

　　（二）政府采购情况

　　2017年度，沙湾区教育科学技术局（汇总）政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，沙湾区教育科学技术局（汇总）共有公务车4辆，其中：部级干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理的要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制了绩效目标4个，涉及财政资金73万元，覆盖率达到2.5%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评。整体绩效包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。总体自评为合格，自评得分93分。

　　（1）存在的问题。一是非税收入划拨困难，尤其是学前教育保教费，根据财政的建议只划拨全年收入的60%，只严重影响了学前教育的发展。二是工程项目拨款没按进度办理。按照区财政目前的管理，所有工程都是到年底才统一安排资金，导致很多项目实施困难，不能按进度稳步推进。

　　（2）改进建议。一是由于学前教育是非义务教育，国家和地方政府没有出台相对稳定的公用经费补助机制，必须依靠和财政适当补助的办法发展。区财政应该将幼儿保教费全额划拨给幼儿园，用于幼儿支持教育的发展。二是工程项目按施工进度拨款。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况

　　本部门对下属单位没有开展整体绩效支出评价，得分为0分，存在的问题：暂时没有。下一步改进措施：将在下属单位开展整体支出绩效评价工作。

　　本部门对校园安全视频监控项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：一是电子设备更新换代频率太快，需要经费予以保障。随着科技的进步以及公安系统和社会对监控设备的更高要求。该系统中的部分设备（如：摄像头等）应及时更新，这需要财政予以经费支持。二是电子设备在正常使用中易坏，维护成本较高。下一步的改进措施：一是在正常使用一定年限后，财政应将对系统的升级改造列入年初预算予以保障。二是每年应预算一定的项目维护费，专门用于对设备实施的维修维护，以确保系统的正常运行。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指沙湾区教育科学技术局（汇总）本年度从沙湾区财政局取得的财政预算资金。

　　2.政府性基金收入：指沙湾区教育科学技术局（汇总）从沙湾区财政局取得的政府性基金拨款资金。

　　3.事业收入：指沙湾区教育科学技术局（汇总）按上级政府和沙湾区发改局批复的收费项目向各级各类学生收取的资金，主要是：公办幼儿园保教费、普通高中学费和住校费、职业中学住校费、招办高考报名及考试费。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是企业、个人的捐赠款和教师进修校的电大班收取的学费等非财政拨款收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是上级对职业中学的免学费补助资金和项目资金。

　　6.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指我单位推进知识产权事务和专利试点工作的支出。

　　7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障教科局机关正常运转和行政运行方面的经费支出。

　　8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育管理事务中除了机关运行中的人员支出和公用支出以外的其他管理支出。

　　9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障幼儿园正常办公和开展教育教学业务工作方面的经费支出。

　　10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障义务教育小学阶段所有学校正常办公和开展教育教学业务工作方面的经费支出。

　　11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障义务教育初中阶段所有学校正常办公和开展教育教学业务工作方面的经费支出。

　　12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于保障普通高中正常办公和开展教育教学业务工作方面的经费支出。

　　13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于保障我区考上各级各类大学的学生的生活补助及上学路费、学费资助等支出。

　　14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于保障除上述各级各类学校正常办公和开展教育教学业务之外的其他教育方面的经费支出。

　　15.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于保障沙湾职业中学升学班开展教育教学业务工作方面的经费支出。

　　16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指用于保障沙湾职业中学正常办公和开展教育教学业务工作方面的经费支出。

　　17.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指用于保障沙湾区大学中专招生委员会办公室按国家规定组织的成人高考、自考方面的经费支出。

　　18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于保障沙湾教师进修学校正常办公和开展教学指导工作方面的经费支出。

　　19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障沙湾教师进修学校对全区各级各类学校开展教学指导和教师培训工作方面的经费支出。

　　20.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）：指用于全区其他单位开展教学指导、教学研究和教师培训工作方面的经费支出。

　　21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于教科系统按政府管理职能开展的其他教育管理事务方面的经费支出。

　　22.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：指用于支持沙湾区各级各类企业、单位、人员在基础科学技术研究方面的支出。

　　23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指用于保障沙湾全区科技项目补助、发明专利补助和项目研发等方面的经费支出。

　　24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于沙湾区校企对接工作以及各级各类企业科研成果运用与转化等方面的经费支出。

　　25.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于全区青少年培训、科普宣传、科学技术普及等方面的经费支出。

　　26.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于教科局机关及下属所有学校按规定为全体在职教职工缴纳养老保险的支出。

　　27.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于教科局机关及下属所有学校按规定为全体在职教职工缴纳职业年金的支出。

　　28.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于教科局机关及下属所有学校按政府安排或根据国家政策对退休教职工生活补贴或退休干部活动等方面的经费支出。

　　29.社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指教科局机关及下属所有学校按国家标准给予在职或退休教职工死亡后给予其家属的丧葬费和一次性抚恤金。

　　30.社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）：指用于沙湾境内企业退休并已移交我区管理的教师开展活动方面的支出。

　　31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指教育局机关按国家政策规定为行政单位职工支付的工伤医疗费等支出。

　　32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行事业单位医疗（项）：指学校按国家政策规定为全体在职教职工缴纳医疗保险的支出。

　　33.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指我单位根据区政府要求支持区境内中小企业发展方面的支出。

　　34.商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指我单位根据区政府要求支持我区旅游业发展方面的支出。

　　35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于教科局机关及下属所有学校按国家政策规定为全体在职教职工缴纳住房公积金的支出。

　　36.年末结转和结余：指我单位在本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　37.基本支出：指为保障教科局机关和所有学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和教育事业发展目标所发生的支出。

　　39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　40.机关运行经费：为保障教科局机关和沙湾招办（参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　乐山市沙湾区教育科学技术局

　　2018年10月15日