沙湾区统计局2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料;组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查等。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　一是圆满完成了综合、核算、农业、工业、科技、能源、住户调查、劳资、商业、服务业、投资、建筑业、人口等各项常规统计专业的定期月、季报统计调查工作，企业一套表联网直报率达到100%，各项数据质量不断提高。二是完成第三次全国农业普查工作，做好“五落实”，抓好普查培训试点、宣传动员等基础工作。三是认真做好统计服务工作；四是认真抓好了社情民意调查工作。五是积极开展与踏水镇长坪村的支部联建和精准扶贫帮扶工作。

　　2017年全区实现地区生产总值200.16亿元，同比增长9.5%；规模以上工业企业实现工业增加值增速12%,全社会固定资总额完成188.69亿元，同比增长10.1%；社会消费品零售总额完成35.7亿元，同比增长12.9%；城镇居民人均可支配收入完成31668元，同比增长8.8%；农村居民人均可支配收入完成13528元，同比增长9.1%。

　　二、部门概况

　　统计局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年本年收入合计165.59万元，其中：财政拨款收入165.59万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
 

　　2017年本年支出合计165.59万元，其中：基本支出125.76万元，占75.9%；项目支出39.83万元，占24.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。


　　　　四、财政拨款收支决算情况

　　2017年度财政拨款收支总决算165.59万元，比2016年减少34.62万元，下降17%。

　　图表1

　　（一）一般公共预政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出165.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少34.62万元，下降17%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出165.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出125.76万元，占75.9%；教育支出0.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出19.17万元，占11.6%；医疗卫生支出4.48万元，占2.7%；住房保障支出15.68万元，占9.5%。

　　图表2


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务:2017年决算数为125.76万元，完成预算100%。

　　2.教育:2017年决算数为0.5万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业:2017年决算数为19.17万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为4.48万元，完成预算100%。

　　5、住房保障：2017年决算数为15.68万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出165.59万元，其中：

　　人员经费143.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费22.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、交通费、其他商品和服务等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算100%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.13万元，下降30%，其中：公务接待费支出决算减少3.13万元，下降51%。减少的主要原因是厉行节约，严格开支。

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元,次数0次。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费4.3万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于日常业务统计工作和农业普查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，305人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出22.3万元，比2016年减少2.9万元，减少11.5%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元，主要用于电脑设置及空调等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，公务车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务：指统计局机关的统计信息事务。

　　3.教育：指统计局机关的统计教育培训。

　　4.社会保障和就业：指统计局机关的基本养老保险缴费。

　　5、医疗保障：指统计局机关的医疗保险。

　　6、住房保障：指统计局机关的住房公积金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　附件

　　沙湾区统计局2017年部门决算公开表

　　表1：收入支出决算总表

　　表2：收入决算表

　　表3：支出决算表

　　表4：财政拨款收入支出决算表

　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表12：国有资本经营预算支出决算表