沙湾区政协机关2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。乐山市沙湾区政协机关主要职责是：（一）负责政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。（二）组织实施政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的决定、决议，并负责办理、落实的督查工作。（三）负责委员调查、研讨、视察、参观、座谈等活动的协调服务以及其他工作的服务。（四）负责统一战线和人民政协理论、方针政策和区政协重要工作活动的宣传报道，调查研究，收集反映各族各界人士的意见、建议、办理人民群众的来信来访，供领导参考。（五）联系区委、区人大常委会、区政府及其部门，互相配合、协调工作。（六）负责区政协开展活动的后勤保障和经费、财产管理工作。（七）负责权限范围内的人事任免和机构调整。（八）负责承办区委以及区政协领导交办的其他工作事项。
（二）2017年重点工作完成情况。按照区委办、区政府办、区政协办联合制发的《2017年度协商工作计划》，区政协机关2017年主要工作完成情况是：开展常委会协商4次，专题协商4次，主席会协商4次，民主评议区市场监管局，听取区纪委、区法院、区检察院工作情况通报各1次，完成了区委及上级政协交办的其他工作。
二、部门概况
区政协机关预算单位1个，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据乐沙委发[2001]30号文件规定内设机构6个。为：综合办事机构1个，即办公室；专门委员会5个，即：经济建设委员会、提案祖国统一联谊委员会、学习文史教卫体委员会、社会法制建设委员会、委员联络委员会。
三、收支决算总体情况说明
2017年区政协机关本年收入合计472.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入472.26万元，占100%。
2017年区政协机关本年支出合计472.26万元，其中：基本支出469.66万元，占99.45%；项目支出2.6万元，占0.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计472.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少112.28万元，下降19%。增减变化的原因是：1、退休干部退休工资及津贴发放由单位发放改为社保发放；2、厉行节约。
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出472.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少112.28万元，下降19%。增减变化的原因是：1、退休干部退休工资及津贴发放由单位发放改为社保发放；2、厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出472.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出340.39万元，占72%；社会保障和就业支出74.17万元，占15.7%；医疗卫生支出13.32万元，占2.82%；住房保障支出44.38万元，占9.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为337.8万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.6万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.34万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为33.83万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出469.66万元，其中：
人员经费394.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.9万元，完成预算72%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.9万元，占86.58%；公务接待费支出决算2万元，占13.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车**辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出12.9万元。主要用于政协工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.21万元，下降14%。主要原因是严格公务车辆管理，减少公务车辆使用。
3.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：省市政协及兄弟区县政协来沙考察学习调研。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.36万元，下降15%。主要原因是在公务接待上厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区政协机关运行经费支出75.5万元，比2016年增加10.39万元，增长15.96%。增加变化的原因是：2017年新增在职人员4人，文史委较去年多印刷出版1本图书。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区政协机关政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区政协机关共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2.6万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是预算合理性不足，二是预算执行监控力度不够。下一步改进措施：一是加强对预算编制人员的业务培训，二是对机关预算情况监督实行一把手负责制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 4 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 0 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关的基本支出；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开“政协会”等专门会议的支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：沙湾区政协机关2017年部门决算公开表
