一、区地方志办公室（区委党史研究室）基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　我区地方志办公室是属于一套班子，两块牌子的单位，区委党史研究室挂靠区地方志办公室。

　　区地志办的主要职能是：执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督其实施；组织、指导、督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；完成区政府和上级地志部门交办的各项工作。

　　区委党史研究室的主要职能是：贯彻落实中央和省、市、区委有关党史工作的方针、政策，制定全区党史工作规划并组织实施，指导区级有关部门和乡镇的党史资料征集工作；征集、整理区委重要党史资料，收集整理党史大事记、重要党史人物传记，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料；研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史丛书、书刊等；审核拟公开发表或出版的本区以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；发挥“资政育人”职能，运用党史资料和编研成果，采取多种形式，对党员干部和广大群众进行革命传统教育、爱国主义教育、理想信念教育，为促进沙湾党的建设和精神文明建设服务；完成区委和上级党史部门交办的各项工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　完成《乐山市沙湾区年鉴（2016）》和《中共乐山市沙湾区执政纪要（2015）》的编纂等工作。

　　二、部门概况

　　区地方志办公室无下属单位，内设两个股室，分别是地方志办公室和区委党史研究室办公室，办公地点位于区政府大院内，有行政公务人员4人，是一个参公行政事业管理单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年，区地方志办公室本年收入合计63.07万元，其中：一般公共财政拨款收入63.07万元占100%。政府性基金预算财政拨款收入，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%；事业收入0万元, 占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元占0%,；其他收入0万元,占0%。

　　（图1：收入决算结构图）

　　2017年，区地方志办公室本年支出合计63.07万元，其中：基本支出63.07万元，100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图2：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　区地方志办公室2017年度财政拨款收支总决算63.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少32.21万元，减少33.81%。减少的原因：一是人员减少（2人退休）；二是编纂《乐山市沙湾区年鉴2016》《中共乐山市沙湾区委执政纪要（2015）》出版发行的项目经费收支发生在2018年年度财政收支业务中。

　　图3：财政拨款收支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区地方志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出63.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少32.21万元，减少33.81%。减少的原因：一是人员减少（2人退休）；二是编纂《乐山市沙湾区年鉴2016》《中共乐山市沙湾区委执政纪要（2015）》出版发行的项目经费收、支发生在2018年年度财政收支业务中。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　区地方志办公室2017年一般公共预算财政拨款支出63.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出45.74万元，占72.52%；教育支出0.42万元，占0.67%；社会保障和就业支出8.59万元，占13.62%；医疗卫生支出1.97万元，占3.12%；住房保障支出6.35万元，占10.07%。

　　（图5：一般共预算财政拨款支出决算结构情况）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出：

　　2010350-事业运行2017年决算数为45.74万元，完成预算的100%；

　　3、教育支出：

　　2050802-干部教育2017年决算支出0.42万元，完成预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出：

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为5.99万元，完成预算的100%。

　　2080599-其他行政单位离退休支出2017年决算数为2.6万元，完成预算的100%。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：

　　2101101-行政单位医疗2017年决算数为0.12万元，完成预算的100%。

　　2101102-事业单位医疗2017年决算数为1.85万元，完成预算的100%。

　　6、住房保障支出：

　　2210201-住房公积金2017年决算数为6.35万元，完成预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区地方志办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出63.07万元，其中：人员经费58.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（误差0.01万元是保留两位小数的差值）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.14万元，完成预算的11.67%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数和人数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国境费用；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算11.67%。具体情况如下：

　　（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1、因公出国境费用:与2016年一致,无因公出国境费用；

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置费0万元。无公务用车。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车运行维护费比2016年减少了1万元，减少的原因是2016年我单位与区科协共同使用一辆公务车，公务用车运行维护费在区科协预算，2017年我单位没有单独的公务车辆，但因工作关系产生有交通费用。

　　3、公务接待费支出0.14万元。主要用于市委党史室和市地方志把公室来沙湾检查指导工作中开支的接待费用等。国内公务接待2批次，15人次，共计支出0.14万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加了0.04万元，增加的主要原因一是增加了对上级部门工作检查、督查的接待次数和人数.

　　八、无政府性基金预算支出决算情况说明

　　无政府性基金预算支出

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　无国有资本经营预算支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，区地方志办公室机关运行经费支出4.96万元，比2016年减少了21.88万元，减少81.52%。减少的原因是未支编撰执政纪要和地方志的印刷费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，区地方志办公室无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，无公务用车；无单价50万元以上通用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门2017年无一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	不计入
		中央专款分配合规率（1分）	不计入
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	不计入
		非税收入上缴情况（1分）	不计入
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：

　　2010350-行政运行：是指区地方志办公室的基本支出；

　　3.教育支出：

　　2050802-干部教育：是指用于区地方志办公室干部培训方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出：

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：用于缴纳职工基本养老保险。

　　2089901-其他社会保障和就业支出：用于缴纳职工的医疗保险。

　　5.医疗卫生与计划生育支出：

　　2101101-行政单位医疗：此项为2017年半年清算的职工津补贴，用于职工工资的发放。

　　2101102-事业单位医疗：用于缴纳职工的医疗保险。

　　6.住房保障支出：

　　2210201-住房公积金：是指缴纳职工住房公积金的费用。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区地方志办公室用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。