沙湾区人民政府办公室

2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2、研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

6、负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

10、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11、指导全区政务服务中心建设，组织区政府部门集中开展行政审批和公共服务。

12、负责全区外事侨务、港澳工作。　　

13、负责区长热线电话工作，及时向区政府领导报告和向有关部门通报群众所反映的重要建议和重要问题。

14、负责区政府法制工作。

15、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

全年共制发各类文件1275件，收到和处理上级发文、部门报送文件5773件。

全年共组织区政府、办公室各类工作会议300余次，区政府常务会议25次、区长办公会议8次，专题会议50余次。

全年被市政府研究室采用信息40余条，被《中共乐山市委党校学报》采用理论文章1篇。共编发《沙湾政情》26期、《调查研究》2期。完善了区政府门户网站信息发布机制和绩效评估报送体系，增设了预算决算公开、第二次全国地名普查等公开专栏。建立法律律师顾问团，完善了法律顾问制度，坚持法律顾问周一“坐班”制。

全年共督查立项50余件，开展现场督查100余次，电话催办150余次。印发《督查通知》10件、《督查通报》10余期。对“挂图作战”、创卫复审、河长制推进等工作开展常态化督查。

全年共计完成300余次会议接待；2017年，区政府办大力改善了机关的工作环境，保证公务用车的正常使用和政府大楼水、电、通讯等办公设施的正常运转以及安全保卫和卫生保洁工作。

全面贯彻落实公务用车管理办法，切实加强公务用车管理工作，加强机关、事业单位公务用车购置、配备和使用管理，强化公务用车标识管理使用。

加强应急管理工作，坚持24小时值班制度，认真做好信息报告、值班值守等工作。全年完成5次专项应急预案演练，相关部门、乡镇、企业演练共180余次；对全区13个乡镇和沫江办事处应急值班室进行维修改造，均已配备电话、传真机和扫描仪等办公设备。

加强内引外联，不断强化外事侨务管理工作，严格外事审批程序，切实做好外事接待工作。严把因公出国（境）审核转报关，及时办理经批准因公出国（境）人员有关手续；2017年注重掌握侨情，畅通捐赠渠道。深入侨情调查，拓宽华人华侨归侨侨眷联系渠道，建立海外高层次人才库。

扎实开展驻村帮扶工作，严格按照科级领导帮扶2户、一般人员帮扶1户的基本原则，各帮扶责任人精准帮扶，主动作为。

二、部门概况

沙湾区人民政府办公室设3个内设机构和区政府应急管理办公室（区政府总值班室）、区政府督查办公室、区政府信息公开办公室、区政府法制办、区政府港澳侨事务办5个行政机构。

区政府办现有在编在岗人员37人，其中行政编制人员26人，工勤编制人员11人。

三、收支决算总体情况说明

2017年区政府办本年收入合计817.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年区政府办本年支出合计817.13万元，其中：基本支出699.02万元，占85.55%；项目支出118.11万元，占14.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计817.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少196.17万元，下降19.36%。下降的原因是办公室强化管理，励行节约，主要反映为政府精减了会议、进一步规范了接待的标准、强化了对公务用车的管理、加强了对资产的管护，从而减少了财政拨款收支。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出817.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少196.17万元，下降19.36%。下降的原因是办公室强化管理，励行节约，主要反映为政府精减了会议、进一步规范了接待的标准、强化了对公务用车的管理、加强了对资产的管护，从而减少了财政拨款支出。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出817.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出588.2万元，占71.98%；教育支出3.48万元，占0.43%；社会保障和就业支出164.02万元，占20.07%；医疗卫生支出1.53万元，占0.19%；住房保障支出59.90万元，占7.33%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：2017年决算为570.09万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为18.11万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2017年决算为3.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算为47.36万元，完成预算100%。

会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算为1.92万元，完成预算100%。

会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算为14.74万元，完成预算100%。

会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2017年决算为100万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算为1.53万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):2017年决算为59.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出669.02万元，其中：

人员经费511.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费187.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为138.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.79万元，占1.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.11万元，占50.48%；公务接待费支出决算67万元，占48.23%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.

因公出国（境）经费支出1.79万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：市级部门组织区领导到台湾学习考察观光农业。

因公出国（境）支出决算比2016年增加1.79万元，增长100%。主要原因是2016年没有预算安排此项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.11万元。其中：

公务用车购置支出18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额18万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于区领导实物保障车。截至2017年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车9辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出52.11万元。主要用于会议、商务接待、脱贫攻坚、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加23.91万元，增长54.1%。主要原因是按规定更新购置公务车辆1辆；车辆使用年限久（均已超过10年）、车况较差；我区属山区类区县，工作任务繁重，车辆使用频率高；致使车辆运行维修（护）费用较高。

3.公务接待费支出67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待343批次，5931人次，共计支出53.8万元，具体内容包括：江苏地球仓项目组来我区考察地球仓旅游项目；北京润天隆国际贸易公司来我区对接美丽乡村、特色村落建设；北京798艺术家来区调研大渡河两岸、沫若文化事宜等。其中：外事接待3批次，150人，共计支出13.2万元，主要用于接待2017年海外华裔青少年夏令营、2017年藏族华侨华人子女夏令营、2017年美国《侨报》小记者采风团来沙湾区“寻根之旅”活动，经费包含“寻根林”基地建设等相关费用。

公务接待费支出决算比2016年增加9.7万元，增长16.93%。主要原因是2017年增加外事接待3批150人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区政府办机关运行经费支出187.27万元，比2016年减少194.5万元，下降50.95%。减少原因是政府办内设部门民宗办归入统战部；政府精减会议；加强对政府资产和物业的管理，降低了物业管理费和维修（护）费以及水电费、邮电费、办公费等相关费用。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区政府办共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金118.11万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是没有及开展中期绩效评估；二是没有对单位资产进行信息化管理。下一步改进措施：一是及时开展绩效评估，并对评估结果进行分析运用；二是对单位资产进行信息化管理，确保资产信息及时更新，理清家底。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	0
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	0
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对区政府安防弱电系统工程项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是资金使用没有及时到位，二是项目完成后与预期的目标有一定的差异。下一步改进措施：一是加强对项目资金管理，确保项目资金及时足额到位；二是加强对安保人员的业务培训，确保设备正常运行，保障机关的安全运行。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	乐山市沙湾人民政府安防弱电系统改造工程
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	18
		社会效益（可选项）		18
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	96

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.教育支出：反映教育管理方面的支出。

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

13.住房保障支出：反映集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。