乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室
2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和四川省人大常委会《关于四川省县级人大常委会行使职权的规定》，乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，沙湾区人民代表大会常务委员依法行使“三权”，作出决议决定19个；任命国家机关工作人员16人次、免职7人次，接受辞职2人，决定代理2人；就全区国民经济计划、财政、环保、脱贫攻坚等重点工作开展了监督。
二、部门概况
乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会内设机构为“六委二室”，即办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业工作委员会。人大机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。
沙湾区人民代表大会常务委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。
总编制17个，其中行政编制15个，机关工勤编制2个。
机关现有在职人员35人，其中：行政34人,工勤人员1人。另有经人社局批准或同意的临聘人员4人。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计为590.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.98万元，占100%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年支出合计为590.98万元，其中：基本支出587.78万元，占99.46%；项目支出3.2万元，占0.54%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计590.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少180.52万元，减少23%。减少主要原因是退休人员工资转入社保。
（图3：财政拨款收入支出决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出590.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.52万元，减少23%。减少主要原因是退休人员工资转入社保。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出590.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.21万元，占77.03%；社会保障和就业支出81.36万元，占13.77%；医疗卫生和计划生育支出2.94万元，占0.5%；住房保障支出51.47万元，占8.7%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出/人大事务/行政运行：支出决算为452.01万元，完成预算的100%；
2.一般公共服务支出/人大事务/代表工作：支出决算为3.2万元，完成预算的100%；
3. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为52.85万元，完成预算的100%；
4. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为0.38万元，完成预算的100%；
5. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出：支出决算为28.13万元，完成预算的100%；
6. 医疗卫生和计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：支出决算为2.94万元，完成预算的100%；
7. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：支出决算为51.47万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出587.78万元，其中：
人员经费482.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.66万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.12万元，占82%；公务接待费支出决算3.54万元，占18%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.12万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出16.12万元。主要用于人大机关开展评议、执法检查、视察、议题调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年基本持平。
3.公务接待费支出3.54万元。主要用于国内公务接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
公务接待费支出决算与2016年基本持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度，无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度，无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，人大机关运行经费支出19.66万元，与2016年基本持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，人大机关共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是开拓创新不够、二是人才培养做得不好。下一步改进措施：一是坚持开拓创新，二是人才培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
| 非税收入上缴情况（1分） | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 做好代表工作 | 20 |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对代表工作项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：代表作用发挥有待加强。下一步改进措施：加强代表培训，着力发挥代表作用。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 35 |
| 社会效益（可选项） | |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 95 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
