关于乐山市沙湾区交通运输局

　　2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）沙湾区交通运输局主要职责是：

　　1.推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

　　2.组织拟订全区综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全区公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。　

　　6.承担公路、水路建设市场责任。监督实施全区公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　7.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全区国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

　　8.制定全区交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责对全区公路路政管理工作的指导和监督管理。

　　10.指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

　　11.组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

　　12.指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

　　13.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

　　14.推进全区综合交通运输行业综合执法的相关工作。

　　15.承办区人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作任务：

　　1.加快推进铁路建设项目。切实做好成昆铁路峨米段、连乐铁路建设工作。

　　2.继续抓好“两桥四路” PPP项目（福禄大渡河大桥、轸溪大渡河大桥、沫江老矿道路、G348、S309连接线及沙谭路、福谭路、S103线沙湾大渡河一桥至美女峰公路升级工程）等6个交通续建项目。

　　3.全面提升公路养护管理水平，养护管理满足规范化要求，国省干线公路路面使用性能指数（PQT值）达91以上，“四好”农村公路达到90%。

　　4.加强交通建设项目质量安全监管，当年完工项目交工验收率100%、峻工验收合格率100%；无重大质量安全责任事故。

　　5.巩固提升村村通农村公路建设工程，落实长效保障政策；公路水路运输两项经济（客运量、客运周转量，货运量、货运周转量）指标在上年基础上增长10%以上。

　　6.继续开展“法治交通”创建，本年度达到创建优胜要求。深化行政审批改革，所有行政审批事项全部纳入行政服务中心窗口办理，办结率、满意率100%，实现“零投诉”。

　　7.全面完成精准扶贫各项工作任务，以交通先行引领精准脱贫，扎实推进农村公路建设，巩固村村通水泥路目标，进一步提升农村交通服务能力。

　　8.落实安全生产主体责任,深入开展隐患排查和整治, 全年无安全责任事故发生;提升交通运输行业突发事件应急保障能力,完善维稳工作机制，确保行业和谐稳定。

　　二、部门概况

　　乐山市沙湾区交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：乐山市沙湾区公路养护管理段、乐山市沙湾区公路路政管理大队、乐山市沙湾区道路运输管理所、乐山市沙湾区航务管理处、沙湾区农村公路质量监督站。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年沙湾区交通运输局收入预算总额为1545.86万元，较上年预算数减少77.34万元。其中：一般公共预算拨款收入1545.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算1545.86万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区交通运输局2018年财政拨款收支总预算1545.86万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算1101.86万元，是用于保障沙湾区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算444万元，是用于保障沙湾区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　沙湾区交通运输局2018年一般公共预算当年拨款1545.86万元，较上年预算数减少77.34万元。主要是人员调动及项目支出结构调整变化。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　公共安全支出25万元，占1.62%；社会保障和就业支出126.48万元，占8.18%；医疗卫生与计划生育支出23.53万元，占1.52%；交通运输支出1276.91万元，占82.6%；住房保障支出93.94万元，占6.08 %。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：2018年预算数为25万元，主要用于：公共安全方面的支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为0.35万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为8.81万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为112.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为2.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为2.85万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为14.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为9.47万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2018年预算数为530.43万元，主要用于：行政单位的基本支出。

　　10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年预算数为389.99万元，主要用于：公路养护支出。

　　11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:2018年预算数为5.00万元，主要用于：公路与运输安全支出。

　　12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2018年预算数为286.49万元，主要用于：公路与运输管理支出和公路路政管理支出。

　　13.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）:2018年预算数为65.01万元，主要用于：水路运输管理方面支出。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为93.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区交通运输局2018年一般公共预算基本支出1101.86万元，其中：

　　人员经费853.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费248.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费预算安排情况说明

　　沙湾区交通运输局2018年“三公”经费预算数70.6万元，较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费70.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费23.3万元，公务用车购置及运行维护费47.3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降0.85%。主要原因是加强机关公务接待管理工作，规范了不同等级陪餐人数。

　　2018年公务接待费计划用于交通运输工作中完成执行任务，开展业务活动的食宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费47.3万元，用于完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作的车辆维修和油费。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，沙湾区交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1101.86万元，较上年预算减少298.02万元，下降21.29%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，沙湾区交通运输局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，沙湾区交通运输局共有车辆11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，沙湾区交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1545.86万元。其中编制了项目绩效目标的预算444万元，主要为陆路、水路交通安全项目工作合计30万元，保洁人员劳务费207万元，委托瑞通人力资源公司劳务费、市上安置人员劳务费207万元。

　　八、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指公共安全方面的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

　　19. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

　　20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）:指公路与运输安全支出。

　　21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路与运输管理支出和公路路政管理支出。

　　22.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）:指水路运输管理方面支出。

　　23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

　　附件：沙湾区交通运输局2018年部门预算公开表