关于沙湾区公共资源交易服务中心2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　１.贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我区公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

　　２.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

　　３.承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务。

　　４.对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。

　　５.核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

　　６.负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

　　７.承担区委、区政府及区招监委安排的其它工作。

　　（二）2018年主要工作

　　1.强化服务，高效完成公共资源交易。

　　2.完善操作规程，确保政府交易公开、公平、公正。

　　3.加强队伍建设，着力提升履职水平。

　　4.抓住重心，多措并举，扎实推进公共资源交易提速增效。

　　5.主动作为，深入开展精准扶贫工作。

　　二、部门概况

　　供养人数（即在职人数）12公共资源交易服务中心预算单位1个，其中行政单位0个。财政人，其中：在职公务员2人、在职事业（工勤）10人。离退休人数0人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）0人。实有车辆1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年公共资源交易服务中心收入预算总额为105.71万元，较上年预算数增加2.8万元。其中：一般公共预算拨款收入105.71万元。相应安排支出预算105.71万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　公共资源交易服务中心2018年财政拨款收支总预算105.71万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交易事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算105.71万元，是用于保障公共资源交易服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　公共资源交易服务中心2018年一般公共预算当年拨款105.71万元，较上年预算数增加2.8万元。主要是因为人员增加变化。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出85.17万元，占80.57%；社会保障和就业支出11.93万元，占11.29%；住房保障支出8.61万元，占8.14%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为85.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为11.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　公共资源交易服务中心2018年一般公共预算基本支出105.71万元，其中：

　　人员经费86.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费19.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　2018年，公共资源交易服务中心没有政府性基金预算支出。

　　七、“三公”经费预算安排情况说明

　　公共资源交易服务中心2018年“三公”经费预算数7.3万元，较上年“三公”经费预算数增加3万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平，为零

　　2.公务接待费较上年预算增加3万元，增长100%。主要原因是单位职能增加，业务交流学习加大。

　　2018年公务接待费计划用于本单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，公共资源交易服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为19.08万元，较上年预算下降5.16万元，下降21.29%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，公共资源交易服务中心未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，公共资源交易服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排105.71万元。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.发展目标所发生的支出。

　　13.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。