关于沙湾区工商联2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　工商联的主要职能及主要工作：

　　1、参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会生

　　活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参

　　政议政；

　　2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，贯彻落实科学发展观，促进非公有制经济健康发展，促进社会全面发展；

　　3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

　　4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐，做中国特色社会主义事业的建设者；

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

　　6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重；发展企业、回馈社会。

　　7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

　　8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

　　9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

　　10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

　　11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

　　12、按《章程》有关规定，兴办会办企业、事业；

　　13、承办政府和有关部门委托事项。

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、按照沙湾区“工旅融合发展示范区”的发展定位，围绕“产业发展年”工作主题，鼓励、引导和支持非公企业增强信心，加快发展，尽快转型升级。

　　2、促进非公有制经济代表人士健康成长，加强和改进非公有制代表人士的思想政治工作，引领非公经济代表人士积极投身百企帮百村等脱贫攻坚行动，积极投身公益事业、光彩事业、村企共建，回报社会。

　　3、引导非公经济代表人士积极参政议政，全年形成提案、议案2件，至少完成1篇较高质量的调研文章。

　　4、积极开展政企、校企、银企等内、外联活动，全年至少开展1次外联活动。

　　5、及时掌握全区非公企业基本情况，积极提供有关商务信息、政务信息及法律法规等服务。重点联系20家非公企业，随时保持联系，做好跟踪服务。

　　6、加强非公经济人才队伍建设，促进校企共培，继续做好非公企业专业技术职称评审和认定工作。

　　7、做好全国工商联上规模民营企业排序统计上报工作，进一步提高全区非公企业的知名度。

　　8、积极推动和谐劳动关系建设，对企业履行工资专项集体合同的监督指导，促使企业依法经营，诚实守信，切实维护企业和职工双方的合法权益。

　　9、做好区委、区政府安排的各项中心工作。

　　二、部门概况

　　沙湾区工商联部门预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年沙湾区工商联收入预算总额为84.45万元，较上年预算数减少4.45万元。其中：一般公共预算拨款收入84.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算84.45万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区工商联2018年财政拨款收支总预算84.45万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项社会事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算84.45万元，是用于保障工商联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　沙湾区工商联2018年一般公共预算当年拨款63.96万元，较上年预算数减少5.41万元。主要是因为人员经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出63.96万元，占75.74%；、教育支出0.68万元，占0.8%；、社会保障和就业支出9.82万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出3万元，占3.55%；、住房保障支出6.99万元，占8.28%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）工商联事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为57.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为6.9万元，主要用于：机关单位开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工商联工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他工商联事务支出（项）:2018年预算数为0.012万元，主要用于：机关人员独生子女奖励金。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为9.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为6.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区工商联2018年一般公共预算基本支出84.45万元，其中：

　　人员经费66.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费18.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费预算安排情况说明

　　沙湾区工商联2018年“三公”经费预算数5.8万元，较上年“三公”经费预算数增加0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算增加0.5万元，增长33%。主要原因是机关人员增加。

　　2018年公务接待费计划用于来我单位联系工作的相关人员等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，……。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，用于……。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于深入企业调研和到农户精准扶贫等业务相关工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥、保险费等支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，沙湾区工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为84.45万元，较上年预算减少4.44万元，下降5.26%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，***部门（单位）安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于采购……。

　　或：2018年，***部门（单位）未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，沙湾区工商联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，沙湾区工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排84.45万元。其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。