关于残联部门

　　2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关部门对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。

　　（二）2018年重点工作任务。主要开展残疾人量服工作、残疾人康复就业、文化体育等业务工作，实施残疾人扶贫对象生活补贴、民生工程项目等工作。

　　二、部门概况

　　沙湾区残联部门预算单位1个。

　　沙湾区残联部门下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。编制共7个，其中：区残联行政编制3个、下属事业单位编制4个。在职人员总数8人，其中：行政4人，事业4人；离退休4人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，残联部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年残联部门（单位）收入预算总额为217.54万元，较上年预算数减少0.24万元。其中：一般公共预算拨款收入217.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算217.54万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　残联部门（单位）2018年财政拨款收支总预算217.54万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算110.6万元，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算106.94万元，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　残联部门（单位）2018年一般公共预算当年拨款217.54万元，较上年预算数减少0.24万元。主要是因为压减预算开支。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出210.51万元，占96.77%；住房保障支出7.03万元，占3.23%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为11.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2018年预算数为91.87万元，主要用于：行政单位的基本支出。

　　3..社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2018年预算数为40.05万元，主要用于：残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2018年预算数为66.88万元，主要用于：残疾人生活和护理方面的支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为7.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　残联部门（单位）2018年一般公共预算基本支出110.6万元，其中：

　　人员经费89.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2018年，残联部门（单位）没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　残联部门（单位）2018年“三公”经费预算数6.4万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.无因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降4.5%。主要原因是压缩开支。

　　2018年公务接待费计划用于接待各级工作检查、部门间的业务往来、与残疾人康复、就业、体育、文化工作所方面发生的接待费用等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于保障单位日常工作和有关残疾人业务工作的开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，残联部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为21.03万元，较上年预算增加0.96万元，增长4.78%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，残联部门（单位）未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，残联部门（单位）共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，残联部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排217.54万元。其中编制了项目绩效目标的预算106.94万元，主要为2018年残疾人扶贫对象生活补贴项目、2018年重度残疾人护理补贴项目。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

　　附件：残联部门2018年部门预算公开表