乐山市沙湾区人民政府办公室

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

（六）负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（七）指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（九）指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

（十）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十一）指导全区政务服务中心建设，组织区政府部门集中开展行政审批和公共服务。

（十二）负责全区外事侨务、港澳工作。

（十三）负责全区民族宗教工作。

（十四）负责区长热线电话工作，及时向区政府领导报告和向有关部门通报群众所反映的重要建议和重要问题。

（十五）负责区政府法制工作。

（十六）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门概况

沙湾区人民政府办公室设4个内设机构和区政府应急管理办公室（区政府总值班室）、区政府督查办公室、区政府信息公开办公室3个行政机构。

区政府办现有在编在岗人员36人，其中行政编制人员26人，工勤编制人员10人。

2018年重点工作任务。加强信息调研、文秘、督查、综合协调、后勤保障、队伍建设等工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年区政府办收入预算总额为928.17万元，较上年预算数增加272.15万元。其中：一般公共预算拨款收入928.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算928.17万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区政府办2018年财政拨款收支总预算928.17万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出预算556.47万元，是用于保障区政府机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算371.7万元，是用于保障区政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区政府办2018年一般公共预算当年拨款928.17万元，较上年预算数增加272.15万元。主要是因为增加了网络运行维护、主题年各项工作、法律顾问、OV办公系统运行维护等工作支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出841.42万元，占90.65%；社会保障和就业支出48.93万元，占5.28%；住房保障支出37.82万元，占4.07%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为469.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为371.7万元，主要用于：网络运行维护、主题年各项工作、法律顾问、OV办公系统运行维护等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为48.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为37.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区政府办2018年一般公共预算基本支出556.47万元，其中：

人员经费406.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费150.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年，区政府办没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区政府办2018年“三公”经费预算数107.30万元，较上年“三公”经费预算数减少16.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费107.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费、2017年、2018年均没有安排经费。

2.公务接待费较上年预算减少10万元，下降14.28%。主要原因是政府减少了相关接待和进一步规范了接待标准。

2018年公务接待费计划用于上级单位到区、区县间的相互学习交流、外出招商引资和客商到区的考察等方面。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6.7万元，下降12.41%。主要原因是加强对公车的管理，每季度对驾驶员进行了安全知识、车车辆保养管理等方面培训。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，越野车3辆，。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费47.3万元，主要用于车燃油费、车辆维修费、过路停车费、保险及驾驶员安全行车补助等方面支出。车辆主要保障单位应急处突、防汛防洪等工作的开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，区政府办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为150.18万元，较上年预算减少25.72万元，减少14.62%。

（二）政府采购情况。

2018年，区政府办未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2018年，区政府办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排371.7万元。其中编制了项目绩效目标的预算371.7万元，主要为电子政务外网建设及网络运行项目，保障政府外网畅通；海事卫星电视和高清电视专项经费项目，保障政府视频电视电话会议的正常召开；移动协同平台OV办公系统运行维护经费项目，实现网络化办公；常年法律顾问项目，为区政府提供常年法律顾问服务；四部门运转经费，保障法制办、侨办、督查办、应急办日常工作的正常运转；主题年专项经费，保障各类会议、外出考察学习、培训、招商接待等经费。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

附件：区政府办2018年部门预算公开表

乐山市沙湾区人民政府办公室

2018年2月24日