关于区妇联2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　沙湾区妇女联合会是区委和上级妇联领导下的全区各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。其主要职责是：

　　1、根据区委、区政府的中心任务，组织和指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

　　2、调查研究全区妇女儿童发展的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

　　3、指导和推进全区妇女“巾帼建功”活动以及城乡“五好文明家庭”“最美家庭”等活动，团结、动员和组织广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

　　4、指导全区各级妇女组织的宣传舆论工作。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；在全区妇女中开展多方面的职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质；培养、选拔和表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才成长。

　　5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，维护妇女儿童的合法权益。

　　6、加强基层妇女组织建设，坚持为妇女儿童服务、为基层服务的工作方针，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

　　7、承办区委、区政府交办的有关事项。

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、实施强基固本行动，加强妇联组织建设。全面完成区妇联换届选举和村（社区）妇代会改建妇联工作，加快推进乡镇妇联组织区域化建设改革，开展基层妇联干部培训。推进沙湾镇绥山“妈妈家”和嘉农镇群团服务中心的创新发展，进一步发挥其示范引领作用。

　　2、 实施素质提升行动，加强女性教育引导。组织举办庆祝“三八”国际劳动妇女节和“六一”国际儿童节活动，弘扬“平等、和谐、发展”主旋律，引导妇女树立“四自”精神。创办“沫水女性大讲堂”，定期开展创业励志、社交礼仪、家庭教育、感恩教育等专题讲座，促进妇女整体素质提升。

　　3、实施巾帼维权行动，维护妇女合法权益。建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，不断完善妇女儿童维权服务机制，认真贯彻落实《两纲》、《三法》，开展“法治沙湾巾帼在行动”维权活动，推进法律维权、政策维权和实事维权，切实维护妇女儿童合法权益。

　　4、实施幸福家庭行动，推进家庭文明建设。开展“易风移俗 巾帼先行”志愿服务活动；举办父母课堂、家风家教微课堂等家庭教育实践活动；深化开展“最美家庭”“平安家庭”等“家”字号精神文明系列评选创建活动；推进“关爱女性保障计划”，广泛开展“妇女互助组”“ 关爱留守妇女儿童”“志愿结对”等帮扶活动，切实为妇女儿童办实事、做好事。

　　5、实施巾帼建功行动，引导妇女建功立业。进一步深化、“巾帼建功”活动，开展“万名女性学技能”活动，推动妇女居家灵活就业和创新创业；开展“脱贫攻坚巾帼同行”和“牵手助脱贫爱心伴成长”活动，引导广大妇女在决胜全面小康中当好扶贫的推动者。

　　二、部门概况

　　区妇联预算单位1个，其中行政单位 1个。财政供养人数（即在职人数）5人，其中：在职公务员4人、在职事业1人。离退休人数1人，其中：离休0人、退休公务员 1人、退休事业0 人。实有车辆1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　行政事业性收费项目： 无

　　政府性基金项目：无

　　（一）区妇联2018年部门预算收入总数68.76万元。

　　（二）区妇联2018年部门预算支出总数68.76万元，其中：基本支出预算68.76万元。


　　按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年区妇联收入预算总额为68.76万元，较上年预算数增加（减少）28.66万元。其中：一般公共预算拨款收入68.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算68.76万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区妇联2018年财政拨款收支总预算68.76万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算68.76万元，是用于保障单位机关、事业等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算0万元，是用于保障单位机关、事业等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　区妇联2018年一般公共预算当年拨款68.76万元，较上年预算数减少28.66万元。主要是因为本年度人员有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出53.93万元，占78%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.08万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出2.34万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0*%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.41万元，占8.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为68.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为7.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为5.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区妇联2018年一般公共预算基本支出68.76万元，其中：

　　人员经费54.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　八、2018年，区妇联没有政府性基金预算支出。

　　九、“三公”经费预算安排情况说明

　　十、区妇联2018年“三公”经费预算数4.3万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）1.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出境人员。

　　2.公务接待费较上年预算增加（减少或持平）1.2万元，（下降）100%。主要原因是未预算公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）4.3万元，增长（下降）0%。与上年持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于日常开展工作、业务活动所需的公务用车以及车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，区妇联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为14.46万元，较上年预算减少0.89万元，下降5.8%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，区妇联安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，区妇联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，区妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元。其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

　　名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

　　附件：区妇联2018年部门预算公开表