关于中共乐山市沙湾区两新组织工作委员会2018年部门预算编制的说明

　　　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　全面负责全区新经济组织和新社会组织党建工作，在全区两新组织中宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；提出全区两新组织党建工作规划和年度工作计划，指导两新组织建立和完善党组织；指导抓好两新组织发展党员工作，加强党员队伍建设；指导搞好思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，教育引导党员和员遵纪守法、爱岗敬业，努力完成工作任务；指导党组织充分发挥凝聚人心、推动发展、服务群众、促进和谐的作用，围绕本单位发展积极开展工作；指导党组织充分发挥监督职能，保证党和国家的方针、政策的贯彻执行；指导党组织对工、青、妇等群众组织的领导。

　　2018年重点工作任务：一是继续推进“集约化”党建模式以及非公有制经济组织和社会组织“两个覆盖”工作；二是进一步加强非公有制经济组织和社会组织党务工作者、党员队伍建设；三是加强对非公有制经济组织出资人和社会组织负责人的教育引导，做好经常性思想工作；四是继续打造非公有制经济组织和社会组织党建示范点，加快推进党建示范带建设；五是切实抓好非公有制经济组织和社会组织党建信息化管理平台工作。

　　二、部门概况

　　区两新党工委部门预算单位1个，其中行政单位1个。

　　区两新党工委总编制3个，其中：行政编制2个，工勤编制1个。在职人员总数3人，其中：行政2人，工勤1人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区两新党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年区两新党工委收入预算总额为43.23万元较上年预算数减少7.36万元。其中：一般公共预算拨款收入43.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算43.23万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区两新党工委2018年财政拨款收支总预算43.23万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算43.23万元，是用于保障两新党工委机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　区两新党工委2018年无项目支出预算。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　区两新党工委2018年一般公共预算当年拨款43.23万元，较上年预算数减少7.36万元。主要是因为减少了预算支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出34.34万元，占79.4%；教育支出0.31万元，占0.7%；社会保障和就业支出4.05万元，占9.4%；医疗卫生与计划生育支出1.33万元，占3.1%；住房保障支出3.20万元，占7.4%。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为34.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为0.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为4.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为1.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区两新党工委2018年一般公共预算基本支出43.23万元，其中：

　　人员经费31.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2018年，区两新党工委没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　区两新党工委2018年“三公”经费预算数4.8万元，较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.区两新党工委2018年无因公出国（境）经费预算。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降37.5%。主要原因是严格执行厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于开展业务活动开支的餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较与上年持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于保障单位日常工作的开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，区两新党工委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为11.98万元，较上年预算增加1.35万元，增长12.7%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，区两新党工委未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，区两新党工委共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，区两新党工委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排43.23万元。其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

　　十、名词解释

　　财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。