关于沙湾镇人民政府

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能。沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构

二、部门概况

沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障中心、人口计生服务站。根据镇政府主要职责，我镇设16个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、大调解中心、林业站、交管办、统计站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖8个村、6个社区。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年沙湾镇人民政府收入预算总额为1315.2万元，较上年预算数增加29.53万元。其中：一般公共预算拨款收入1315.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算1315.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1315.2万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。其中：

基本支出预算609.5万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算705.7万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1315.2万元，较上年预算数增加29.53万元。主要是因为人员工资有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出466.47万元，占33.95%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出7万元，占0.5%；教育支出3.8万元，占0.29%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.35万元，占4.21%；医疗卫生与计划生育支出34.37万元，占2.61%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出412.62万元，占31.37%；农林水支出303.6万元，占23.08%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.02万元，占2.43%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2018年预算数为1.5万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年预算数为1.92万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为359万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为62.88万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为33.16万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为3万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2018年预算数为7万元，主要用于：其他公共安全方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为3.78万元，主要用于：各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2018年预算数为0.2万元，主要用于：归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为51.25万元，主要用于：机关（事业）单位在职工作人员基本养老保险的缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为1.03万元，主要用于：机关（事业）单位在职工作人员职业年金的缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为2.87万元，主要用于：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（（款）其他计划生育事务支出（项）:2018年预算数为17.46万元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为16.91万元，主要用于：机关（事业）单位在职人员医疗保险的缴费支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为40万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为325.62万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，比如城乡环境卫生整治，社区工作人员补助等。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年预算数为7万元，主要用于：城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为40万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为109.5万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为188.5万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2018年预算数为5.6万元，主要用于：其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为32.02万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾镇人民政府2018年一般公共预算基本支出609.52万元，其中：

人员经费492.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年，沙湾镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾镇人民政府2018年“三公”经费预算数36.6万元，较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费36.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费28万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平

2.公务接待费较上年预算减少2万元，下降7.14%。主要原因是2018年我镇继续加大资金监管力度，严格审批公务接待，坚持厉行节约。

2018年公务接待费计划用于因公务产生的接待活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加持平

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于公务用车燃料费、维修（护）费、保险费、过路（桥）费、停车费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，沙湾镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为116.77万元，较上年预算增加增加1.35万元，增长1.17%。

（四）政府采购情况。

2018年，沙湾镇人民政府未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，沙湾镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2018年，沙湾镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1315.2万元。其中编制了项目绩效目标的预算705.68万元，主要为人大会议经费、人大代表工作经费、网格员工作经费、关工委经费、党代表工作经费、党委中心组学习经费、安全员工作经费、安全综治经费、退干站经费、计生信息员工作经费、乡镇工作经费、城乡综合治理经费、大钢廉租房管理经费、集镇管理费、社区干部补助、城区饮水资源保护经费、大钢卫生费、村干部补助、税改转移。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

附件：沙湾镇2018年部门预算公开表