沙湾区委农工委办2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，农工委办预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我办是区委农村工作委员会领导下负责全区农业和农村工作的直发工作机构。重点工作是对全区农业和农村工作政策的调研、制定和农业、农村重要工作的督促检查。主要职能有：1、负责组织农口部门贯彻落实中央、省、市农村政策方针，为区委、区政府提供决策依据；2、负责全区农村发展规划、政策的调研和拟定；3、负责农业和农村工作政策文件把关；4、根据区委部署农村工作目标，发展种植涉农部门和乡镇进行督查；5、协助区委组织部门加强区级涉农部门领导班子建设和考察，协助人事部门对涉农部门中层干部考察，配合区级部门做好农村精神文明和基层组织建设；6、负责农业气象服务日常工作。7、2017年主要工作：建设特色产业品牌，发展集体经济，建设美丽新村，统筹全区农业农村工作等。

　　二、部门概况

　　我办行政单位1个，内设办公室、综合股，实行统一预算。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年农工委办收入预算总额为94.25万元，其中：当年财政拨款收入94.25万。相应安排支出预算94.25万元，其中：人员支出82.55万元，日常公用支出7.4万元，车辆燃修费4.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我办预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障我办正常运转的日常支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2017年，农工委办预算财政拨款支出按支出功能分类基本支出主要用于以下方面:

　　（一）行政运行支出75.6万元，主要用于单位人员工资、日常运转。

　　（二）社会保障和就业支出1.98万元，用于：单位退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出2.46万元，用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出6.77万元，用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）基本养老保险缴费支出7.44万元，用于：单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6.23万元，其中：无出国（境）经费，公务接待费1.93万元，公务用车运行维护费4.3万元。

　　（一）因公出国（境）经费：2016年、2017年两年无预算

　　（二）公务接待费总数预算5.67万元，分别在基本支出中预算1.93万元 ，专用经费中预算3.74万元（专用经费财政现未批复），较2016年预算（下降）10%。主要原因是严格执行厉行节约。

　　2017年公务接待费计划用于公务接待。

　　（三）公务用车运行维护费与2016年持平。

　　单位现有公务用车轿车1辆，2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务用车运行及维护费。

　　六、机关运行经费安排情况农工委办2017年履行以上工作经费安排，合计预算支出94.25万元。