关于乐山市沙湾区总工会2017年部门预算编制的说明

　　　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　基本职能及主要工作

　　中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶段群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表，区总工会是全区各级工会的领导机关。我会的主要工作：

　　贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合沙湾区实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全区工会工作。

　　依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会的“维护、建议、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行上级工会和本区工会代表大会决议，开展工会各项业务工作。

　　对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求, 并提出意见和参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

　　负责全区工会经费收缴、上解等管理工作和审查、审计工作，根据上级有关精神，加强对工会企事业的管理、研究、制定、发展规划，作好协调工作。

　　5、参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件制度，维护女职工合法权益与特殊利益。

　　2017年，是全区全面推进“工旅融合发展示范区”建设的第一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。区总工会工作的总体要求是：全面贯彻落实十八大及十八届历次全会精神，准确把握中央、省、市委党的群团工作会议精神和区委对我区群团工作提出的新要求，牢固树立“五大发展理念”，坚持稳中求进工作总基调，以“基础设施建设年”为主题，紧扣“12843”（一个定位、两个工程、八个项目、四个品牌、三个目标）工作主线，切实增强工会工作的政治性和工会组织的群众性，团结动员广大职工群众在率先全面建成小康社会的生动实践中发挥主力军作用。

　　部门概况

　　沙湾区总工会部门预算单位1个，其中：行政单位1个，参公管理单位0个。

　　沙湾区总工会总编制6个，其中：行政编制4个，工勤编制2个，事业编制0个。在职人员总数6人，其中：行政4人，工勤2人，事业0人；经人事局批准或同意的临聘人员0人。

　　收支预算总体情况

　　2017年沙湾区总工会收入预算总额为101.70万元，其中：当年财政拨款收入101.70万元，相应安排支出预算101.70万元，其中：人员支出64.46万元，日常公用支出17.82万元，对个人和家庭的补助支出10.42万元，专项支出9万元。

　　财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区总工会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关职能工作。其中：

　　基本支出92.70万元是用于保障本工会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

　　项目支出9万元，是用于区民生十大工程--教育工程，资助家庭经济困难职工子女上学。

　　2017年，沙湾区总工会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务72.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业10.55万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生2.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出7.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）项目支出9万元，用于区民生十大工程--教育工程，资助家庭经济困难职工子女上学。

　　“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　（一）因公出国（境）无。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降16.67%。主要原因落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　2017年公务接待费计划用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　机关运行经费安排情况

　　沙湾区总工会2017年机关运行经费合计101.70万元。单位严格履行厉行节约的制度体系，约束单位经费开支标准及范围.