共青团乐山市沙湾区委员会

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　团区委主要职责是：指导全区共青团、青联和少先队工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我区有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担区委、区政府交办的有关事项等。

　　青少年宫主要职责：一是对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。二是为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。三是开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。四是与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。五是承担上级交办的相关工作。

　　2、2017年安排的重点工作

　　开展“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、团要管团”四个工作维度，充分发挥共青团的组织优势，创新育人方式，尊重青年的主体地位，吸引青年积极参与，通过旗帜鲜明地弘扬社会主义核心价值体系，引导青少年树立崇高的理想信念和正确的价值取向。以建功成才培育青年，组织动员青年为全面建设小康社会作贡献。紧紧围绕全区战略部署，狠抓共青团工作载体建设和项目实施，强化新媒体运用，搭建适合青年特点和发展需求的施展才华的舞台。继续推进“1+100”团干部直接联系青年工作，以有效服务凝聚青年，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。要将“青年志愿行动”、“青少年维权”、“留守儿童关爱”等已有品牌进一步做大做强，又要在新形势下青年就业创业、城乡青年文化节等工作项目上培育品牌、树立品牌，以品牌吸引更多青年参与团的活动，提升团组织的服务能力和核心竞争力。积极参加区“挂图作战”和区委、政府的相关工作。

　　继续开展好各类公益活动，如：“共青团周末剧场”、“流动青少年宫”、免费美术、拉丁舞培训、庆“六一”、夏令营、关爱帮扶特病、特困、留守儿童等活动。为了培育各类艺术、体育苗子，青少年宫要进一步抓好培训工作。

　　二、部门概况

　　团区委下属二级预算单位一个，其他事业单位一个。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年团区委收入预算总额为143.25万元，其中：当年财政拨款收入143.25万元。相应安排支出预算143.25万元，其中：人员支出63.55万元，日常公用支出13.99万元，对个人和家庭的补助支出6.83万元，专项支出58.88万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　团区委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门和事业单位机构正常运转、完成日常工作任务承担校外教育事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障团区委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障团区委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，团区委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于哪些方面）。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）（其他科目支出主要用途）。

　　五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长（下降）27.5%。主要原因公务接待减少。

　　2017年公务接待费计划用于上级工作考察和开展相关业务工作必要的接待等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算无增长。

　　单位现有公务用车一辆，其中：轿车一辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务用车运行维护。

　　六、机关运行经费安排情况

　　团区委2017年履行勤俭节约、从紧必需的原则，合计4.8万