中共乐山市沙湾区委宣传部

　　2017年部门预算编制的说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　基本职能：负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，确定和改进群众教育工作；在区精神文明建设委员会的指导下，负责研究提出全区群众性精神文明建设活动意见，规划并进行指导、检查，组织重点精神文明建设活动；指导相关部门抓好公共文化服务工作，提高全区群众文化还在参与率；完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。

　　2017年重点工作任务：持续深化习近平总书记系列重要讲话精神的学习教育，学习贯彻好党的十八届历次全会精神和党的十九大精神，进一步落实党委意识形态工作责任制，切实加强思想政治工作，深化理论宣讲；抓好新闻宣传工作，把握好舆论导向，营造良好舆论氛围；加强精神文明建设，深化文明创建，进一步培育和践行社会主义核心价值观，做好未成年人思想道德建设，扎实开展道德实践活动；深入实施文化惠民扶贫行动，扎实开展好励志扶贫主题教育活动；积极弘扬沫若文化，繁荣发展群众性文化。

　　二、部门概况

　　中共乐山市沙湾区委宣传部预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（区新闻中心所有经费未独立核算）。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年中共乐山市沙湾区委宣传部收入预算总额为152.34万元，其中财政拨款收入152.34万元，其他收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算为152.34万元其中：人员支出为106.62万元，日常公用支出为31.79万元，对个人和家庭的补助支出支出13.93万元，专项支出0.13万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　中共乐山市沙湾区委宣传部预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，中共乐山市沙湾区委宣传部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出119.2万元，主要用于部机关人员工资、日常运转。

　　（二）教育支出2万元，主要用于职工教育及党组织活动开展。

　　（三）社会保障和就业支出14.53万元，主要用于按规定标准为干部职工缴纳养老保险、职业年金和机关退休人员支出。

　　（四）医疗卫生支出3.73万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳基本医疗保险。

　　（五）住房保障支出12.87万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为14.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待6万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降了77.9%，主要原因是2017年项目支出部分未预算公务接待费，基本支出部分公务接待费预算与去年持平。2017年公务接待费计划用于新闻宣传、宣讲、文化采风、开展工作调研及学习考察等方面业务活动的住宿费、餐费等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长104.7%，主要原因是2016年按半年进行预算，2017年按全年进行预算。根据区政府及财政2017年预算口径，公务车运行及维护费标准为4.3万元/车/年，我部现有公务用车2辆，均为轿车，按规定标准预算8.6万元。2017年公务用车购置及运行维护费计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，以保障单位新闻宣传采访及日常运行工作的开展。

　　六、机关运行经费安排情况

　　中共乐山市沙湾区委宣传部2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计31.79元。

　　中共乐山市沙湾区委宣传部

　　2017年3月31日