乐山市沙湾区人民政府招商局（商务局）

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我局根据《关于成立乐山市沙湾区人民政府招商局的通知》（乐沙编委〔2001〕01号）和《关于成立乐山市沙湾区商务局的通知》（乐沙编委〔2009〕16号）行使全区商务招商职能。商务职能主要是：负责全区流通领域的执法、管理和指导，研究拟订我区内外贸易、经济合作的相关政策、政府规章以及发展规划、年度计划并组织实施；培育发展城乡市场；负责全区市场体系建设和市场运行调节，以及外资利用、外贸出口、外企管理等工作。招商职能主要是：研究制定全区招商引资政策、发展规划、并组织实施；指导和管理全区招商引资和投资促进工作，组织并协调有关招商引资活动。

　　2017年商务招商工作要紧紧围绕区委、区政府目标要求，按照主题年工作主题，突出结构调整，狠抓高端高质高效产业招商，推动全区服务业快速发展。力争全年招商引资到位国内资金55亿元，其中国内省外资金35亿元，固定资产类项目到位20亿元；力争全年社会消费品零售增速达到12.9%；社会消费品零售总额限额以上企业新入库2户；力争服务业增加值增速达到9%；规上服务业企业新入库3户；抓好中外知名企业四川行、旅博会等投资促进、商贸活动；抓好商务专项扶贫、精准扶贫工作；抓好特色街区建设工作。

　　二、部门概况

　　区招商局部门预算单位1个，其中参公事业单位1个。

　　区招商局总编制6个，其中：其中：参公事业5个，工勤1个。实际在职11人，其中参公事业8人，工勤3人。退休3人，经人事局批准或同意的临聘人员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年区招商局收入预算总额为171.50万元，其中：当年财政拨款收入171.50万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算171.50万元，其中：人员支出127.89万元，日常公用支出29.00万元，对个人和家庭的补助支出14.61万元，专项支出0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区招商局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资及商贸流通事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。因2017年项目预算未定本表暂时无数据。

　　2017年，区招商局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一是基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是专项项目支出主要用于招商引资及商贸流通发展相关工作。

　　（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出及养老保险费缴纳。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数7.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。

　　（一）因公出国（境）经费无。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长87.5%。主要原因今年增加外派驻点招商小分队，加大了招商引资工作力度，导致公务接待费增加。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、商务管理及招商引资等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降31.75%。因2016年7月起公车改革，车辆减少，故费用减少。

　　车辆总编制1辆，实有轿车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于执行公务、商务管理及招商引资等。

　　六、机关运行经费安排情况

　　区商务局2017年履行人员支出127.89万元，日常公用支出29.00万元，对个人和家庭的补助支出14.61万元，专项支出0万元。合计171.50万元。