关于乐山市沙湾区交通运输局

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　沙湾区交通运输局主要职责是：

　　（一）、推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

　　（二）、组织拟订全区综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全区公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（三）、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

　　（四）、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　（五）、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

　　（六）、承担公路、水路建设市场责任。监督实施全区公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　（七）、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全区国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

　　（八）、制定全区交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）、负责对全区公路路政管理工作的指导和监督管理。

　　（十）、指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

　　（十一）、组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

　　（十二）、指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

　　（十三）、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

　　（十四）、推进全区综合交通运输行业综合执法的相关工作。

　　（十五）、承办区人民政府交办的其他事项。

　　2017年重点工作任务：

　　重点工程项目计划

　　（一）市列挂图作战项目

　　1、井研至沙湾联网畅通工程乐沙大道沙湾段。负责积极配合市指挥部做好施工期间的地方协调工作。

　　2、成昆铁路扩能工程。按工程建设进度要求，加快推进成昆铁路峨米段征地拆迁。

　　3、连乐铁路。按工程建设进度要求，加快推进连乐铁路段征地拆迁。

　　4、乐西高速。配合做好乐西高速公路项目前期工作。

　　（二）区列挂图作战项目

　　1、 沙湾轸溪大渡河大桥新建工程。3月底前完成项目立项，10月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、行洪论证、通航论证、施工图审批等前期工作。

　　2、沙湾福禄大渡河大桥（渡改桥）新建工程。3月底前完成项目立项，8月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、行洪论证、通航论证、施工图审批等前期工作。

　　3、省道103线牛石至石笋沟路面大修工程。8月底前完成全部建设任务。

　　4、S103沙湾大渡河一桥—美女峰山门段扩建工程。3月底前完成项目立项，5月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、施工图审批等前期工作。

　　5、沫江煤矿道路基础设施老码头至费槽段改建工程。3月底前完成项目立项，4月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、施工图审批等前期工作。

　　6、沙湾至谭坝公路改建工程。3月底前完成项目立项，5月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、施工图审批等前期工作。

　　7、福禄至谭坝公路升级改造工程。3月底前完成项目立项，10月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、施工图审批等前期工作。

　　8、通村公路提档升级工程。5月底前开工建设，年内完成全部建设任务。

　　9、沙湾大渡河三桥。5月底前完成项目立项，12月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、行洪论证、通航论证、施工图设计等前期工作。

　　10、峨（沙）五快速通道。5月底前完成项目立项，12月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、施工图设计等前期工作。

　　11、大渡河沫水航电枢纽工程。9月底前完成施工图设计及审批，11月底前确定施工、监理单位并开工建设。

　　12、峨沙康养休闲旅游专线。5月底前完成项目立项，12月底前完成选址意见、用地预审、水保、环保、节能评估、社会风险、施工图设计等前期工作。

　　（三）公路机械化养护中心建设目标计划

　　开工建设沙湾公路机械化养护中心。

　　行业管理目标计划

　　1、确保国省干线公路PQI值达91.1及以上。

　　2、不发生一起因监管原因负主要责任的较大以上运输船舶水上交通安全事故。

　　3、不发生一起因监管原因负主要责任的较大以上道路旅客运输安全事故。

　　4、不发生一起因监管原因负主要责任的较大以上公路养护施工和交通建设工程施工安全事故。

　　5、公路养护和桥梁管理质量全面达标。

　　6、海事安全监管措施扎实有效。

　　7、道路运输市场监管合格到位。

　　8、公路路政管理规范有序。

　　9、道路交通安全综合整治工作效果明显。

　　10、“双超”行为得到有效遏制，治理到位。

　　11、确保工程建设质量一次交工验收合格率100%。

　　12、做好市“挂图作战”交通项目地方协调和保障工作，创造良好施工环境。

　　13、做好交通运输行业信访维稳工作。

　　二、部门概况

　　乐山市沙湾区交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年区交通运输局收入预算总额为1623.2万元，其中：当年财政拨款收入1623.2万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算1623.2万元，其中：人员支出1246.36万元，日常公用支出234.32万元，对个人和家庭的补助支出142.52万元；专项支出223.32万元，用于委托瑞通人力资源公司劳务费、临时人员住房公积金和春节对交通系统的困难职工慰问。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　乐山市沙湾区交通运输局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障区交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障区交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，乐山市沙湾区交通运输局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：交通企业困难职工春节慰问和机关临时人员住房公积金。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数70.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23.5万元，公务用车购置及运行维护费47.3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长（下降）0%。主要原因是……，增加了……等。

　　根据……批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。主要包括……。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降3%。主要原因是加强机关公务接待管理工作，规定了不同等级陪餐人数。

　　2017年公务接待费计划用于交通运输工作中完成执行任务，开展业务活动的食宿费、用餐费等费用。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降11%。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费47万元，用于完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作的车辆维修和油费。

　　六、机关运行经费安排情况

　　乐山市沙湾区交通运输局2017年履行交通工作职责，完成交通建设任务，合计1399.88万元。