关于中共乐山市沙湾区委办公室

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作。

（一）基本职能。区委办公室是区委的综合办事机构。主要职责是协助区委督促检查上级党委和区委重要决议、决定、指示和工作部署的执行情况，推动落实。协助区委贯彻党的路线、方针、政策和区委工作中心及领导关注的重大问题，开展政策性、综合性的调查研究，收集和提供信息与建议，为区委决策和指导工作提供参考依据。协助区委处理下属党组织的请示报告，负责区委文件、重要报告、领导讲话稿的组织、起草、修改、审核、制发等工作；负责中央、省、市及区有关单位发送区委文件、信函的收发传送管理和区委、区委办公室文书档案的管理工作。负责组织和协调区委重要会议、重大活动和重要接待工作。接受人民来访和来信，转办、督促协调处理信访事项。负责区委主要工作目标的编制和分解工作及目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。组织实施执行保密法规，督促做好保密工作。负责全区党政系统密码通信、密码管理、网络建设等工作。负责区委机关行政管理、后勤服务、安全保卫及承办区委交办的其他事项。

（二）2017年重点工作。1、高效办理文电，公文处理及时、保密、规范，认真做好区委文件制定、备案、清理工作。高质量办好区委召开的全委会、常委会等各种会议，会议通知、会议材料发放及时、准确。2、围绕区委中心工作积极开展调查研究,及时收集、提供、编报信息，为区委决策当好参谋，提供优质的政务服务。编发《调查研究》《工作通报》《领导参阅》等内刊。3、加强目标绩效任务执行过程的动态监督，进一步提升目标绩效管理科学性，发挥好目标绩效管理的导向和激励作用，确保全区目标绩效任务按进度执行；围绕党的建设、“基础设施建设年”、民生工程、脱贫攻坚、“四特品牌”创建、生态区建设、城乡环境综合治理等重点工作和重点项目开展常态化督查，全面提升督查质效。及时完成领导批交办事项的督查办理和回复工作。4、加强机要密码保密管理和网络运行工作，确保机要通讯、党政网运行安全畅通，抓好印章、密级文件、涉密资料管理，无失、泄密事件发生。5、进一步做好涉台工作，为台胞台属服好务。6、做好依法治区各项工作。7、完成全面深化改革各项任务。8、加强综合协调服务，保持全市党委办公室工作综合先进。加强与人大、政府、政协办公室的沟通、协调，按要求完成区委重大工作的牵头协调，加强对乡镇、部门党群办公室工作的业务指导。9、搞好行政后勤，严格执行中央八项规定和省市区十项规定，接待服务工作精细化；进一步优化机关环境，开展环境卫生评比；加强公务用车管理，确保行车安全。

二、部门概况

区委办部门下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年区委办收入预算总额为624.28万元，其中：当年财政拨款收入624.28万元。相应安排支出预算624.28万元，其中：人员支出439.63万元对个人和家庭的补助支出49.5万元，专项支出1.43万元，商品和服务支出133.7万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区区委办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他工作等。

基本支出，是用于保障区委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

2017年，区委办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数39.3万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费36.5万元。

（一）2017年因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是2016年和2017年均无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费较2016年预算下降6.67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2017年公务接待费计划用于上级部门考察调研及外区县考察交流等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算增长48%。主要原因是2016年共预算9辆公务用车，因年中实行公车改革，故每辆车预算了半年经费（2.1万元），共计18.9万元。公车改革后，办公室公务用车为9辆，一般公务用车按每辆车预算4.3万元，专业技术用车按2.1万预算，共计36.5万元。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车7辆，越野车1辆，客车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费36.5万元，用于下乡和出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、机关运行经费安排情况。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。区委办2017年履行一般行政管理职能，合计122.25万元。