按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

　　2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

　　3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

　　4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

　　5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

　　6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

　　7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

　　8、管理集会、游行、示威活动；

　　9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

　　10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

　　11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

　　12、法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　全面贯彻落实中央、公安部和省、市系列重要会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“干在实处、走在前列”的工作取向，紧紧围绕“基础工作年”工作主题，以党的十九大安保为主线，以公安改革为动力，以信息化建设为抓手，全面提升社会治安管控、刑事犯罪打击、扁平化指挥、规范执法、为民服务、信息化工作和社会治理七个方面的能力水平，建立科学高效的现代警务运行机制，努力锻造一支铁的纪律队伍，全力打造“三型公安”，即“智慧公安”、“数字公安”、“实力公安”，全力维护沙湾社会稳定和经济发展，更好地服务群众安居乐业，奋力实现“真干加实干，继续保持一流方阵”的工作目标。

　　二、部门概况

　　乐山市公安局沙湾区分局为一级预算行政单位，无下属二级预算单位，设16个内设机构，13个派出机构，2个派驻机构。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区公安分局收入预算总额为4007.14万元，其中：当年财政拨款收入4007.14万元。相应安排支出预算4007.14万元，其中：人员支出2778.16万元，日常公用支出327.40万元，对个人和家庭的补助支出470.75万元，专项支出430.83万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区公安分局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障公安机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，沙湾区公安分局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出，主要用于行政单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖、网络运行及维护等）。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）教育支出，用于部门安排的培训的支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数136.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费124.30万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

　　主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降40%。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算增加4.61% (原因油品价格上调及车辆维修费用增加）。

　　单位现有公务用车35辆，其中：轿车33辆，越野车0辆，多功能乘用车2辆。公务用车运行维护费124.30万元，主要用于执行公务，开展业务活动所需的公务用车以及执法执勤用车燃料费、维修费等运行费用。

　　六、机关运行经费安排情况

　　乐山市公安局沙湾区分局2017年履行各项人员以及项目经费，合计4007.14万元。