按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能:贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市有关规定，对全区老干部工作进行宏观指导和管理，负责全区离休干部和副县级以上退休干部（不含享受副县级待遇提前退休人员）的日常管理、安置、服务等工作,督促检查老干部政治生活待遇的落实；管理沙湾和驻乐山离退休干部活动中心。

　　2017年重点工作任务:抓好老干部政治、经济政策待遇的落实，扎实做好服务管理工作，加强离退休干部思想政治建设和党组织规范化建设，组织离退休干部党支部书记培训,走访慰问老干部,持续开展老年志愿服务活动,组织离退休干部开展各类学习活动。

　　一、部门概况

　　区委老干部局部门预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区委老干部局收入预算总额为151.32万元，其中：当年财政拨款收入151.32万元。相应安排支出预算151.32万元，其中：人员支出65.06万元，日常公用支出19.63万元，对个人和家庭的补助支出73.91万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区委老干部局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，沙湾区委老干部局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出、企业离休干部生活津补贴、建国初期参加革命工作退休干部的门诊医疗补助。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）教育支出，用于机关职工学习教育支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是厉行节约。

　　2017年公务接待费计划用于省市相关对口部门以及区县老干系统业务往来等符合规定的公务接待。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算增长51%。主要原因是根据区政府及财政2017年预算口径，公务车运行及维护费标准为4.3万元/车.年,且现有车辆使用年限长，车况差，需常期维修。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，商务车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8.6万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、路桥费、驾驶员补助等方面支出。

　　五、机关运行经费安排情况

　　沙湾区委老干部局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行机关职能、维持机关日常运转的机关运行经费合计18.16万元。