按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　编写乐山市沙湾区执政纪要和年鉴

　　二、部门概况

　　区地志办是一个行政管理单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年，地志办收入预算总额为66.02万元，其中：当年财政拨款收入66.02万元。相应安排支出预算66.02万元，其中：人员支出55.87万元，日常公用支出10.15万元。对个人和家庭的补助支出7.51万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区地志办预算安排财政拨款支出主要用于保障区地志办的正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障地志办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，区地志办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关工作人员工资、日常运转以及为完成地方志工作任务而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关退休人员的生活补助。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中公务接待费1.2万元，无公务用车购置及运行维护费。

　　公务接待费预算1.2万元, 与2016年持平 。主要用于沙湾区地志办开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。

　　单位无公务用车。

　　六、机关运行经费安排情况

　　区地志办2017年履行事业运行49.7万元，干部教育0.42万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出5.62万元，其他行政事业单位退休支出2.6万元，事业单位医疗1.85万元，住房公积金5.83万元，合计66.02万元。

　　附件：区地志办2017年部门预算公开表