乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室

　　2017年部门预算编制的说明

　　一、乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能及主要工作

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和四川省人大常委会《关于四川省县级人大常委会行使职权的规定》，乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会的主要职能是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

　　二、部门概况

　　乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会内设机构为“六委二室”，即办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业工作委员会。人大机关法人为“乐山市沙湾区人民代表大会常务委员会办公室”。

　　沙湾区人民代表大会常务委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。

　　总编制17个，其中行政编制15个，机关工勤编制2个。

　　机关现有在职人员30人，其中：行政29人,工勤人员1人。经人事局批准或同意的临聘人员6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年机关收入预算总额为561.68万元，其中：当年财政拨款收入561.68万元。相应安排支出预算561.68万元，其中：人员支出392.79万元，日常公用支出101.44万元，对个人和家庭的补助支出66.72万元，专项支出0.73万元。

　　四、 财政拨款支出预算安排情况

　　机关部门预算安排财政拨款支出主要用于保障人大机关正常运转、完成调研、视察、执法检查、评议和机关日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障机关机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。共计560.95万元。

　　项目支出，是用于机关临时人员住房公积金支出，共计0.73万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数15.9万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。

　　（一）因公出国（境）经费无预算。

　　（二）公务接待费2017年预算安排3万元，较2016年预算下降，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2017年公务接待费计划用于省、市人大调研、执法检查、代表活动及外区县到沙湾考察学习等方面住宿费、用餐费。

　　（三）公务用车运行维护费2016年预算基本持平。

　　机关车辆总编制3辆，现实有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障单位工作的开展。　　　　

　　六、 机关运行经费安排情况

　　2017年机关运行经费总额为561.68万元。