关于沙湾区农业局

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照新预算法管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位基本职能

　　负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域的方针政策、法律法规以及上级关于农业工作的决策部署，推进农业依法行政；指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农业机械购置补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作。责农产品质量安全监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作等各项农业工作。

　　（二）2017年主要工作

　　1.继续深化农村改革,开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁证率不低于95%。

　　2.推进农业产业特色化发展，力争引进3个加工企业。

　　3.落实好农业支持保护补贴等惠农政策。

　　4.强化农村“三资”管理，指导乡镇、村组规范运行。

　　5.治理农村面源污染，完成禁养区内规模养殖场（户）关闭搬迁任务，积极开展秸秆综合利用。

　　6.加强农资市场监管，确保农产品质量安全。

　　二、部门概况

　　农业局预算单位1个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年农业局收入预算总额为1598.16万元，其中：当年财政拨款收入1598.16万元。相应安排支出预算1598.16万元，其中：人员支出1207.61万元，日常公用支出221万元，对个人和家庭的补助支出141.16万元。专项性人员支出28.39万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　农业局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障农业局机关、下属7个事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，主要用于乡镇兽医站改革前退休职工的工资定额补助和临聘人员公积金支出。

　　2017年，农业局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、津贴等和单位及下属事业单位开展工作的日常运转。

　　（二）社会保障和就业，主要用于下属事业单位养老金补差、死亡抚恤和在职人员养老保险、职业年金。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数44.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。

　　（一）因公出国（境）经费为0。

　　（二）2017年公务接待费预算安排32万元，较2016年预算33万元下降3%。主要原因是主要是我局一直秉承贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众八项规定的新要求，厉行节约，反对铺张浪费，减少接待次数并禁用名酒和烟等用品。　　

　　（三）2017年公务用车运行维护费预算安排12.9万元，较2016年预算16.8万元下降23%。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于公务车的运行、维修、维护、保险等。

　　六、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排经常按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其其他费用。沙湾区农业局2017年履行种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域和农村工作职责，合计221万元。

　　2017年3月29日