按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

            一、基本职能及主要工作

区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收。负责组织全区水利综合执法工作，依职权查处水事违法案件。负责组织编制全区供排水规划和供排水行业管理等相关工作。组织、协调全区农田水利基本建设，承担区政府农田水利指挥部日常工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱及应急管理工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。

2017年区水务局将重点做好以下工作：整治、新建、维修堤防3公里，渠道防渗整治5公里；治理水土流失10平方公里；开工并完成沫溪河碧山乡防洪治理工程，修建堤防3.61公里；加强城区和集镇供水，确保供水安全与稳定；解决539名脱贫人口饮水安全问题。

二、部门概况

水务局下属一级预算单位2个，其中水务局机关（行政单位）1个，事业单位1个（红猫堰管理处）。

三、收支预算总体情况

2017年水务局（含红猫堰）收入预算总额为610.55万元，其中：当年财政拨款收入610.55万元。相应安排支出预算610.55万元，其中：人员支出463.51万元，日常公用支出89.34万元，对个人和家庭的补助支出57.70万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

水务局（含红猫堰）部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

基本支出580.29万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出30.26万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年，水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业93.45万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生10.73万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出462.56万元,主要用于水利行业业务管理, 正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）住房保障支出43.81万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.80万元，公务用车运行维护费17.20万元。

（一）因公出国（境）经费与2016年预算一至为0。主要是无出国事项安排。

（二）公务接待费14.80万元较2016年预算下降7%。主要原因是厉行节约。

2017年公务接待费计划用于公务事项接待方面等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算增长17%,主要原因是增加执法车执勤燃油费。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，多功能乘用车1辆，特种车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费17.20万元，用于水利、防汛、水土保持、河道管理、保障红猫堰灌溉、防汛、岁修工作的开展等工作的开展。

六、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。水务局2017年履行水务行政管理职能，合计89.34万元。