关于中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室主要职责是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；负责全区行政事业单位机构编制管理、编制总量控制和实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核区级各部门工作职责和内设机构的设置、调整；监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违法违纪行为；负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；承办区委、区政府和市委编委（办）交办的其他工作。

　　2017年总体要求：全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，认真落实以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，认真贯彻落实区委、区政府系列重大部署和市委编办工作要求，不断深化行政体制改革，管住机构编制总量，提升资源配置效益，加强监督检查，推进各项改革任务和管理举措落地见效，为促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供强有力的体制机制保障。

　　一、部门概况

　　中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室预算单位1个，其中行政单位1个。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室收入预算总额为115.35万元，其中：当年财政拨款收入115.35万元。相应安排支出预算115.35万元，其中：人员支出84.20万元，日常公用支出22.48万元，对个人和家庭的补助支出8.67万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2017年无项目支出预算。

　　2017年，中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转。

　　（二）教育支出，主要用于机关职工教育培训费。

　　（三）社会保障和就业支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

　　（四）医疗卫生支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数7.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算无增减。

　　（二）公务接待费较2016年预算无增减。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算无增减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于保障政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革、机构编制管理及调查研究等工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　五、机关运行经费安排情况

　　中共乐山市沙湾区委机构编制委员办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计115.35万元。